2018年?yáng)|莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站部門預(yù)算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

六、2018年收支預(yù)算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站的主要職能是：對(duì)環(huán)境要素的質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè)，定期向上級(jí)部門呈報(bào)全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動(dòng)態(tài)的技術(shù)分析報(bào)告；參與制定環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃和計(jì)劃，完成行政主管部門為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)；負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書、環(huán)境監(jiān)測(cè)年鑒；參與污染事件調(diào)查，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào)，組織技術(shù)交流和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年?yáng)|莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位僅包括東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站，不含其他預(yù)算單位。

三、人員情況

2018年，東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員79人，工勤人員5人。另外，有離退休8人，聘用人員38人。

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

本部門2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5228.88萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)5228.88萬(wàn)元，其中，本年收入5118.31萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)110.57萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，其中，本年收入0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出方面：科學(xué)技術(shù)支出5.00萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出5053.36萬(wàn)元，住房保障支出170.52萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入5118.31萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加505.46萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少116.63萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出5118.31萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出4947.79萬(wàn)元，占96.67%；住房保障支出170.52萬(wàn)元，占3.33%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1.節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

①行政運(yùn)行（科目編碼：2110101）2018年預(yù)算數(shù)為3175.81萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加359.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.75%，比2017年執(zhí)行數(shù)增加330.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.63%。

（2）污染防治

①其他污染防治支出（科目編碼：2110399）2018年預(yù)算數(shù)為1771.98萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1771.98萬(wàn)元。增加的原因是根據(jù)財(cái)預(yù)（2017）28號(hào)修訂科目文件要求，刪除了排污費(fèi)安排的支出功能分類科目（科目編碼2110307）。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為170.52萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加15.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.87%。

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

本部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出3346.33萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2980.81萬(wàn)元，包括：工資福利支出2588.85萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助391.96萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)365.52萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出340.52萬(wàn)元、資本性支出25.00萬(wàn)元。

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為111.2萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)63.00萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.2萬(wàn)元。本部門2018年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃購(gòu)置公車3輛，公車保有數(shù)為11輛。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加62.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用與上年持平。公車購(gòu)置費(fèi)增加63.00萬(wàn)元，變化的主要原因是：2018年我站所屬的三個(gè)分站配備的環(huán)境監(jiān)測(cè)車中已有3臺(tái)達(dá)到報(bào)廢年限，為滿足日常環(huán)境監(jiān)測(cè)及突發(fā)事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)需求，置換3臺(tái)應(yīng)急監(jiān)測(cè)用車。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)減少0.3萬(wàn)元，變化的主要原因是：貫徹落實(shí)中央和國(guó)家厲行節(jié)約等相關(guān)條例。

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2018年收支總預(yù)算5363.88萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2018年收入預(yù)算5363.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5118.31萬(wàn)元，占95.42%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入30.00萬(wàn)元，占0.56%；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入105.00萬(wàn)元，占1.96%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余110.57萬(wàn)元，占2.06%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2018年支出預(yù)算5363.88萬(wàn)元，其中：基本支出3451.9萬(wàn)元，占64.35%；項(xiàng)目支出1911.98萬(wàn)元，占35.65%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算252.26萬(wàn)元，主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額877.64萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算664.95萬(wàn)元，占75.77%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算212.69萬(wàn)元，占24.23%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，本部門共有車輛11輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備18臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛3輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款480.95萬(wàn)元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

請(qǐng)參見附件。

表號(hào)	表名
一	財(cái)政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門收支總表
八	部門收入總表
九	部門支出總表

 

附件： 2018年?yáng)|莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站部門預(yù)算表.XLS