2018年東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門預(yù)算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說明

六、2018年收支預(yù)算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所主要職能是貫徹執(zhí)行有關(guān)機(jī)動(dòng)車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策，擬定全市機(jī)動(dòng)車排氣污染防治計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范和措施；負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)動(dòng)車排氣檢測(cè)單位進(jìn)行監(jiān)督管理，按規(guī)定對(duì)在用機(jī)動(dòng)車進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)機(jī)動(dòng)車排氣污染進(jìn)行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)建立全市機(jī)動(dòng)車排氣污染網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)等信息進(jìn)行統(tǒng)一管理和研究利用；協(xié)助組織開展機(jī)動(dòng)車排氣污染

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位僅包括東莞市機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所本級(jí)，本部門無下屬單位。

三、人員情況

2018年，東莞市事業(yè)編制數(shù)28名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員26人。另外，有離退休1人，聘用人員21人，后勤服務(wù)人員0人，安置駐軍隨軍即軍轉(zhuǎn)干家屬3人

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本部門2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1196.9萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)1196.9萬元，其中，本年收入1139.02萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)57.88萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面：節(jié)能環(huán)保支出1146.41萬元，住房保障支出50.49萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入1139.02萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少39.10萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加30.75萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出1139.02萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出1088.53萬元，占95.6%；住房保障支出50.49萬元，占4.4%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）污染減排

①環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息（科目編碼：2111101）2018年預(yù)算數(shù)為70.14萬元，比2017年預(yù)算數(shù)減少55.88萬元，減少44.34%。比2017年執(zhí)行數(shù)減少53.84萬元，減少43.43%。

②其他污染減排支出（科目編碼：2111199）2018年預(yù)算數(shù)為1014.79萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加5.17萬元，增長0.51%。比2017年執(zhí)行數(shù)增加73.89萬元，增加7.85%。

③環(huán)境保護(hù)宣傳（科目編碼：2110104）2018年預(yù)算數(shù)為3.6萬元，2017年無此類項(xiàng)目。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為50.49萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加8.01萬元，增長18.85%。比2017年執(zhí)行數(shù)增加7.09萬元，增加16.34%。

 

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明

本部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出1065.28萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)954.32萬元，包括：工資福利支出831.36萬元、商品和服務(wù)支出20.79萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助102.17萬元；公用經(jīng)費(fèi)110.96萬元，包括：商品和服務(wù)支出98.96萬元、資本性支出2萬元、工資福利支出10萬元。

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.4萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用1萬元，公車購置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.8萬元，公務(wù)接待費(fèi)5.8萬元。本部門2018年計(jì)劃出國組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)1個(gè)，2人次，計(jì)劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為6輛。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用增加0萬元，變化的主要原因是：無變化。公車購置費(fèi)增加0萬元，變化的主要原因是：無變化。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加0萬元，變化的主要原因是：無變化。公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬元，變化的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，接待從簡。

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說明

本部門本年無政府性基金預(yù)算支出。

六、2018年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。本部門2018年收支總預(yù)算1196.9萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2018年收入預(yù)算1196.9萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1139.02萬元，占95.16%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余57.88萬元，占4.83%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2018年支出預(yù)算1196.9萬元，其中：基本支出1123.16萬元，占93.84%；項(xiàng)目支出73.74萬元，占6.16%。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算98.96萬元，主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購情況

2018年，本部門政府采購預(yù)算總額72.66萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，占0%；政府采購工程預(yù)算0萬元，占0%；政府采購服務(wù)預(yù)算72.66萬元，占100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，本部門共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

請(qǐng)參見附件。

表號(hào)	表名
一	財(cái)政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門收支總表
八	部門收入總表
九	部門支出總表

 

附件： 2018年機(jī)動(dòng)車排氣污染監(jiān)督管理所部門預(yù)算表.xls