2018年?yáng)|莞市環(huán)境信息中心部門(mén)預(yù)算

 

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

六、2018年收支預(yù)算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門(mén)收支總表

八、部門(mén)收入總表

九、部門(mén)支出總表

 

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

  制訂全市環(huán)境保護(hù)信息計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)境信息系統(tǒng)的建立、管理、軟件開(kāi)發(fā)和硬件維護(hù)；負(fù)責(zé)我市環(huán)保門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境信息的收集、整理、匯總和環(huán)境信息的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作；建立全市環(huán)境信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入2018年?yáng)|莞市環(huán)境信息中心部門(mén)預(yù)算編報(bào)范圍的單位僅包括東莞市環(huán)境信息中心本級(jí)，本部門(mén)無(wú)下屬單位。

三、人員情況

2018年，東莞市事業(yè)編制數(shù)6名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員6人。另外，有離退休2人，聘用人員0人，后勤服務(wù)人員0人，安置駐軍隨軍即軍轉(zhuǎn)干家屬1人

第二部分 2018年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

本部門(mén)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算597.05萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)597.05萬(wàn)元，其中，本年收入559.25萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)37.80萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，其中，本年收入0萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出方面：一般公共服務(wù)支出204.70萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出380.29萬(wàn)元；住房保障支出12.06萬(wàn)元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2018年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入559.25萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加160.31萬(wàn)元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加155.99萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2018年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出559.25萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出204.70萬(wàn)元，占36.60%；節(jié)能環(huán)保支出342.49萬(wàn)元，占61.24%；住房保障支出12.06萬(wàn)元，占2.16%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1. 一般公共服務(wù)支出

（1）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

①其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（科目編碼：2013199）2018年預(yù)算數(shù)為204.70萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加204.70萬(wàn)元。比2017年執(zhí)行數(shù)增加204.70萬(wàn)元。

2. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

①其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）2018年預(yù)算數(shù)為342.49萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少45.63萬(wàn)元，下降11.76%。比2017年執(zhí)行數(shù)減少39.27萬(wàn)元，下降10.29%。

2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為12.06萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.46%。比2017年執(zhí)行數(shù)增加3.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.00%。

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出189.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)169.15萬(wàn)元，包括：工資福利支出146.05萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.10萬(wàn)元。公用經(jīng)費(fèi)20.09萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出18.09萬(wàn)元、工資福利支出2.00萬(wàn)元。

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.50萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.00萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.80萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.70萬(wàn)元。本部門(mén)2018年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)1個(gè)，2人次，計(jì)劃購(gòu)置公車(chē)0輛，公車(chē)保有數(shù)為0輛。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.10萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：無(wú)變化。公車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：無(wú)變化。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.1萬(wàn)元，變化的主要原因是：減少公車(chē)使用，鼓勵(lì)環(huán)保出行。公務(wù)接待費(fèi)增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：無(wú)變化。

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：一般公共服務(wù)支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出本部門(mén)2018年收支總預(yù)算597.05萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門(mén)2018年收入預(yù)算597.05萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入559.25萬(wàn)元，占93.67%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余37.80萬(wàn)元，占6.33%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門(mén)2018年支出預(yù)算597.05萬(wàn)元，其中：基本支出227.04萬(wàn)元，占38.03%；項(xiàng)目支出370.01萬(wàn)元，占61.97%；

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算18.09萬(wàn)元，主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額370.01萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算370.01萬(wàn)元，占100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

第三部分 專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

請(qǐng)參見(jiàn)附件。

表號(hào)	表名
一	財(cái)政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門(mén)收支總表
八	部門(mén)收入總表
九	部門(mén)支出總表

 

附件： 2018年環(huán)境信息中心部門(mén)預(yù)算表.xls