2018年東莞市環(huán)境科學研究所部門預算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、人員情況

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

四、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

五、2018年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明

六、2018年收支預算情況說明

七、其他重要事項的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 2018年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算項目支出表

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

六、政府性基金預算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

承擔我市轄區(qū)環(huán)境問題的科學研究；編制區(qū)域環(huán)境保護規(guī)劃和項目環(huán)境影響評價報告書（表）；從事廢水、廢氣、噪聲、固體廢物治理的技術設計、設備研究、開發(fā)；引進和推廣先進環(huán)保治理技術及工藝設備，組織環(huán)保技術交流；開展ISO14000環(huán)境管理體系認證咨詢工作。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看，納入2018年東莞市環(huán)境科學研究所部門預算編報范圍的單位僅為東莞市環(huán)境科學研究所本級，本部門的下屬單位單獨編列預算。

三、人員情況

2018年，東莞市環(huán)境科學研究所共有事業(yè)編制數(shù)10名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員9人。另外，有離退休1人，聘用人員0人，后勤服務人員0人，安置駐軍隨軍即軍轉(zhuǎn)干家屬2人

 

第二部分 2018年部門預算情況說明

一、2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

本部門2018年財政撥款收支總預算442.03萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款收入總計442.03萬元，其中，本年收入377.29萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)64.74萬元；政府性基金預算財政撥款收入總計0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面：科學與技術支出13.00萬元，節(jié)能環(huán)保支出409.50萬元，住房保障支出19.53萬元。

二、2018年一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況

2018年，本部門一般公共預算當年財政撥款收入377.29萬元，比2017年預算數(shù)增加63.81萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)增加35.52萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款支出結(jié)構情況

2018年，本部門一般公共預算當年財政撥款支出377.29萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出357.76萬元，占94.82%；住房保障支出19.53萬元，占5.18%。

（三）一般公共預算當年財政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護管理事務

①其他環(huán)境保護管理事務支出（科目編碼：2110199）2018年預算數(shù)為289.76萬元，比2017年預算數(shù)增加60.28萬元，增長26.27%。比2017年執(zhí)行數(shù)增加66.50萬元，增加29.79%。

（2）污染防治

①其他污染防治支出（科目編碼：2110399）2018年預算數(shù)為68.00萬元，2017年預算無此類項目。

 2. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預算數(shù)為19.53萬元，比2017年預算數(shù)增加3.53萬元，增長22.06%。比2017年執(zhí)行數(shù)增加7.00萬元，增長55.87%。

三、2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2018年一般公共預算當年財政撥款基本支出309.29萬元，其中：人員經(jīng)費277.55萬元，包括：工資福利支出233.87萬元、對個人和家庭的補助43.68萬元；公用經(jīng)費31.74萬元，包括：商品和服務支出28.74萬元、工資福利支出3.00萬元。

四、2018年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.20萬元，其中：因公出國（境）費用1.00萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費2.80萬元，公務接待費2.40萬元。本部門2018年計劃出國組團數(shù)0個，0人次，計劃出境組團數(shù)1個，2人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為0輛。

2018年“三公”經(jīng)費預算比2017年“三公”經(jīng)費預算減少0.40萬元，其中：因公出國（境）費用增加0萬元，變化的主要原因是：無變化。公車購置費增加0萬元，變化的主要原因是：無變化。公車運行維護費減少0.20萬元，變化的主要原因是：減少公車使用，鼓勵環(huán)保出行。公務接待費減少0.20萬元，變化的主要原因是：嚴格執(zhí)行八項規(guī)定，接待從簡。

五、2018年政府性基金預算當年財政撥款支出情況說明

本部門本年無政府性基金預算支出。

六、2018年收支預算情況說明

（一）總體情況按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出，住房保障支出等。本部門2018年收支總預算442.03萬元。

（二）收入預算情況

本部門2018年收入預算442.03萬元，其中：一般公共預算撥款收入377.29萬元，占76.30%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余64.74萬元，占23.70%。

（三）支出預算情況

本部門2018年支出預算442.03萬元，其中：基本支出356.98萬元，占80.76%；項目支出85.05萬元，占19.24%；

七、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2018年，本部門機關運行經(jīng)費財政撥款預算28.74萬元，主要是為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2018年，本部門政府采購預算總額68萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，占0%；政府采購工程預算0萬元，占0%；政府采購服務預算68萬元，占100%。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，本部門共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

2018年部門預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）績效目標設置情況

2018年本部門實行績效目標管理的項目共0個，涉及一般公共預算當年撥款0萬元，涉及政府性基金預算當年撥款0萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2018年部門預算表

請參見附件。

表號	表名
一	財政撥款收支總表
二	一般公共預算支出表
三	一般公共預算基本支出表
四	一般公共預算項目支出表
五	一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
六	政府性基金預算支出表
七	部門收支總表
八	部門收入總表
九	部門支出總表

 

附件： 2018年環(huán)境科學研究所部門預算表.xls