2018年東莞市環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算

 

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說明

六、2018年收支預(yù)算情況說明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

第三部分 專業(yè)名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門收支總表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)環(huán)境保護(hù)的方針政策和法律法規(guī)；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定全市環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，協(xié)助省擬定并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護(hù)規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)我市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件，協(xié)助省環(huán)境保護(hù)部門對(duì)重點(diǎn)區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治實(shí)施監(jiān)督管理，統(tǒng)籌組織環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護(hù)工作。

（三）承擔(dān)落實(shí)全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實(shí)施，提出實(shí)施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各鎮(zhèn)（街道）污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實(shí)施環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）和有關(guān)行業(yè)制定環(huán)境保護(hù)責(zé)任目標(biāo)，組織實(shí)施總量減排考核。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督管理排污費(fèi)的征收和使用；會(huì)同有關(guān)部門對(duì)環(huán)境資源費(fèi)的征收和使用進(jìn)行管理；會(huì)同有關(guān)部門管理環(huán)境保護(hù)資金。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對(duì)重大經(jīng)濟(jì)和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟(jì)開發(fā)計(jì)劃進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)；對(duì)涉及環(huán)境保護(hù)的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機(jī)動(dòng)車等的污染防治管理制度并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護(hù)工作，組織指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，組織清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護(hù)行政稽查，組織實(shí)施排污申報(bào)登記、排污許可證、重點(diǎn)污染源環(huán)境保護(hù)信用管理等各項(xiàng)環(huán)境管理制度。

（七）負(fù)責(zé)生活污水和水域水污染治理以及污水處理工程建設(shè)監(jiān)管。編制全市水污染治理的規(guī)劃并組織實(shí)施，對(duì)污水處理設(shè)施（含截污管網(wǎng)、凈水廠、污水處理廠、分散式污水處理設(shè)施等）的建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、維護(hù)的監(jiān)管；河流、水庫(kù)等水體的水污染治理；黑臭水體的整治；污水水質(zhì)監(jiān)測(cè)；城鎮(zhèn)排水許可證核發(fā)、入河排污口設(shè)置審批；污水治理工程建設(shè)質(zhì)量和安全監(jiān)督管理職責(zé)；核定水域納污能力，提出限制排污總量建議。加強(qiáng)對(duì)全市垃圾滲濾液處理的指導(dǎo)和監(jiān)管，會(huì)同市城管局等部門負(fù)責(zé)對(duì)分片區(qū)垃圾滲濾液集中處理設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理。

（八）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作。擬訂生態(tài)保護(hù)規(guī)劃，組織評(píng)估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對(duì)生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護(hù)工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地環(huán)境保護(hù)工作，監(jiān)督檢查全市的自然保護(hù)區(qū)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，協(xié)助組織生物物種（含遺傳資源）資源保護(hù)工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)。

（九）負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國(guó)家、省監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督檢查民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。

（十）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和發(fā)布環(huán)境狀況公報(bào)、重大環(huán)境信息。組織對(duì)全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)，組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。

（十一）開展環(huán)境保護(hù)科技工作。組織環(huán)境保護(hù)重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動(dòng)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十二）開展與港澳臺(tái)地區(qū)及其他國(guó)家（地區(qū)）環(huán)境保護(hù)方面的交流與合作，協(xié)調(diào)我市有關(guān)環(huán)境保護(hù)對(duì)外合作項(xiàng)目。

（十三）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。制定并組織實(shí)施環(huán)境保護(hù)宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會(huì)建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動(dòng)社會(huì)公眾和社會(huì)組織參與環(huán)境保護(hù)。

（十四）負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護(hù)行政主管部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護(hù)工作。

（十五）承辦市人民政府和省環(huán)境保護(hù)廳交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境保護(hù)局設(shè)行政單位1個(gè)，其中，內(nèi)設(shè)12個(gè)科室、33個(gè)派出機(jī)構(gòu)；設(shè)事業(yè)單位6個(gè)。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市環(huán)境保護(hù)局本級(jí)預(yù)算，本部門的下屬單位單獨(dú)編列。

三、人員情況

2018年，東莞市環(huán)境保護(hù)局行政編制數(shù)193名（含：行政執(zhí)法編制150名），其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員187人。另外，有離退休16人，聘用人員76人，后勤服務(wù)人員3人，安置駐軍隨軍即軍轉(zhuǎn)干家屬0人。

 

第二部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

本部門2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算38773.79萬元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)38773.79萬元，其中，本年收入37409.65萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)1364.14萬元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬元，其中，本年收入0萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出方面：節(jié)能環(huán)保支出38349.47萬元；農(nóng)林水支出30萬元；住房保障支出394.32萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入37409.65萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加4163.99萬元，比2017年執(zhí)行數(shù)減少37117.99萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2018年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出37409.65萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出36985.33萬元，占98.86%；農(nóng)林水支出30萬元，占0.04%；住房保障支出394.32萬元占1.1%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

①行政運(yùn)行（科目編碼：2110101）2018年預(yù)算數(shù)為7289.43萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1091.17萬元，增長(zhǎng)17.6%。

②一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2110102）2018年預(yù)算數(shù)為7822.25萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加1722.24萬元，增長(zhǎng)28.23%。

③環(huán)境保護(hù)宣傳（科目編碼：2110104）2018年預(yù)算數(shù)為427萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加127萬元，增長(zhǎng)42.33%。

④環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準(zhǔn)（科目編碼：2110105）2018年預(yù)算數(shù)為20萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加20萬元。

⑤其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）2018年預(yù)算數(shù)為82.47萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加76.47萬元，增長(zhǎng)1274.5%。

（2）污染防治

①水體（科目編碼：2110302）2018年預(yù)算數(shù)為10898.20萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加10741.60萬元，增長(zhǎng)6859.26%。

②其他污染防治支出（科目編碼：2110399）2018年預(yù)算數(shù)為10445.98萬元，比2016年預(yù)算數(shù)增加6625.38萬元，增長(zhǎng)173.41%。

2.農(nóng)林水支出

（1）扶貧

①其他扶貧支出（科目編碼：2130599）2018年預(yù)算數(shù)為30.00萬元，與2017年預(yù)算數(shù)一致，沒有增加。

3. 住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2018年預(yù)算數(shù)為394.32萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加40.56萬元，增長(zhǎng)11.46%。

三、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說明

本部門2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出7594.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)6607.59萬元，主要包括：工資福利支出5666.57萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出941.02萬元；公用經(jīng)費(fèi)987.36萬元，主要包括：工資福利支出120萬元、商品服務(wù)支出847.36萬元和資本性支出20萬元。

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

本部門2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為133.6萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用15萬元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)83.60萬元，公務(wù)接待費(fèi)35萬元。本部門2018年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)4個(gè)，7人次，計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)6個(gè)，13人次，沒有計(jì)劃購(gòu)置公車，公車保有數(shù)為23輛。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.6萬元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公車購(gòu)置費(fèi)和公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)均沒有變化。公務(wù)接待費(fèi)減少0.6萬元，變化的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，接待從簡(jiǎn)。

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說明

本部門本年無政府性基金預(yù)算支出。

六、2018年收支預(yù)算情況說明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。本部門2018年收支總預(yù)算38773.79萬元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2018年收入預(yù)算38773.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入37409.65萬元，占96.48%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1364.14萬元，占3.52%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2018年支出預(yù)算38773.79萬元，其中：基本支出8011.60萬元，占20.66%；項(xiàng)目支出30762.19萬元，占79.34%。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算847.36萬元，主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額17176.75萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算719.20萬元，占4.19%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算16457.55萬元，占95.81%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，本部門共有車輛23輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。沒有單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備。

2018年部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置車輛。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共14個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款17222.61萬元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門預(yù)算表

請(qǐng)參見附件。

表號(hào)	表名
一	財(cái)政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門收支總表
八	部門收入總表
九	部門支出總表

 

附件： 2018年環(huán)境保護(hù)局部門預(yù)算表.xls