2018年?yáng)|莞市環(huán)保宣傳教育中心部門(mén)預(yù)算

本部門(mén)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出182.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)161.97萬(wàn)元，包括：工資福利支出138.17萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.80萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)20.09萬(wàn)元，包括：商品和服務(wù)支出19.09萬(wàn)元、工資福利支出1.00萬(wàn)元。

四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.30萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用1.00萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.20萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.10萬(wàn)元。本部門(mén)2018年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)1個(gè)，2人次，計(jì)劃購(gòu)置公車(chē)0輛，公車(chē)保有數(shù)為1輛。

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.10萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：無(wú)變化。公車(chē)購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：無(wú)變化。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.1萬(wàn)元，變化的主要原因是：減少公車(chē)使用，鼓勵(lì)環(huán)保出行。公務(wù)接待費(fèi)增加0萬(wàn)元，變化的主要原因是：無(wú)變化。

五、2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門(mén)2018年收支總預(yù)算394.85萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門(mén)2018年收入預(yù)算394.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入320.96萬(wàn)元，占81.28%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余73.89萬(wàn)元，占18.72%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門(mén)2018年支出預(yù)算394.85萬(wàn)元，其中：基本支出255.95萬(wàn)元，占64.82%；項(xiàng)目支出138.90萬(wàn)元，占35.18%；

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年，本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算19.09萬(wàn)元，主要是為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年，本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額138.90萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，占0%；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算138.90萬(wàn)元，占100%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年底，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中：一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，涉及政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2018年部門(mén)預(yù)算表

請(qǐng)參見(jiàn)附件。

附件： 2018年環(huán)保宣傳教育中心部門(mén)預(yù)算表.xls