2016年東莞市環(huán)境保護局部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2016年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第一部分  部門概況

一、   部門主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定全市環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)助省擬定并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。

（二）負(fù)責(zé)我市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件，協(xié)助省環(huán)境保護部門對重點區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治實施監(jiān)督管理，統(tǒng)籌組織環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作。

（三）承擔(dān)落實全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各鎮(zhèn)（街道）污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）和有關(guān)行業(yè)制定環(huán)境保護責(zé)任目標(biāo)，組織實施總量減排考核。

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督管理排污費的征收和使用；會同有關(guān)部門對環(huán)境資源費的征收和使用進行管理；會同有關(guān)部門管理環(huán)境保護資金。

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收。

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，組織清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，組織實施排污申報登記、排污許可證、重點污染源環(huán)境保護信用管理等各項環(huán)境管理制度。

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作，監(jiān)督檢查全市的自然保護區(qū)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，協(xié)助組織生物物種（含遺傳資源）資源保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。

（八）負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國家、省監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督檢查民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。組織對全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。

（十）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（十一）開展與港澳臺地區(qū)及其他國家（地區(qū)）環(huán)境保護方面的交流與合作，協(xié)調(diào)我市有關(guān)環(huán)境保護對外合作項目。

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。

（十三）負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護行政主管部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護工作。

（十四）承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入東莞市環(huán)境保護局部門決算編報范圍的單位僅包括東莞市環(huán)境保護局部門本級決算，本部門的下屬單位單獨編列決算。

三、人員情況

截至2016年底，東莞市東莞市環(huán)境保護局共有行政/事業(yè)編制數(shù)196名，財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員176人，另外，有離退休14人，聘用人員64人，無后勤服務(wù)人員。

 

第二部分 2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計36676.33萬元，支出總計36676.33萬元。與2015年相比，收、支總計各增加828.42萬元，增長2.31%。

二、收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計35784.01萬元，其中：財政撥款收入35782.02萬元，占99.99%；其他收入1.99萬元，占0.01%。

三、支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計35779.40萬元，其中：基本支出7092.46萬元，占19.82%；項目支出28686.94萬元，占80.18%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計36674.21萬元，支出總計36674.21萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加826.48萬元，增2.31%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35779.27萬元，占本年支出合計100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加823.72萬元，增長2.36%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35779.27萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3.37萬元，占0.01%；節(jié)能環(huán)保支出35277.70萬元，占98.60%；農(nóng)林水支出189.68萬元，占0.53%；住房保障支出308.52萬元，占0.86%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算27981.89萬元，支出決算35779.27萬元，完成年初預(yù)算的127.87%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出

（1）港澳臺僑事務(wù)

①其他港澳臺僑事務(wù)支出（科目編碼：2012599）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.37萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

2.節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護管理事務(wù)

①行政運行（科目編碼：2110101）年初預(yù)算數(shù)為4826.13萬元，支出決算數(shù)為6783.81萬元，完成年初預(yù)算的140.56%。

②一般行政管理事務(wù)（科目編碼：2110102）年初預(yù)算數(shù)為3693.31萬元，支出決算數(shù)為2662.55萬元，完成年初預(yù)算的72.09%。

③其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）年初預(yù)算數(shù)為6.00萬元，支出決算數(shù)為4.80萬元，完成年初預(yù)算的80.00%。

（2）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察

①其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（科目編碼：2110299）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為6.60萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（3）污染防治

①大氣（科目編碼：2110301）年初預(yù)算數(shù)為2858.60萬元，支出決算數(shù)為5262.68萬元，完成年初預(yù)算的184.10%。

②水體（科目編碼：2110302）年初預(yù)算數(shù)為330.00萬元，支出決算數(shù)為330.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

③排污費安排的支出（科目編碼：2110307）年初預(yù)算數(shù)為872.01萬元，支出決算數(shù)為639.26萬元，完成年初預(yù)算的73.31%。

④其他污染防治支出（科目編碼：2110399）年初預(yù)算數(shù)為8909.09萬元，支出決算數(shù)為14028.00萬元，完成年初預(yù)算的157.46%。

（4）污染減排

①減排專項支出（科目編碼：2111103）年初預(yù)算數(shù)為2204.04萬元，支出決算數(shù)為1497.00萬元，完成年初預(yù)算的67.92%。

②其他污染減排支出（科目編碼：2111199）年初預(yù)算數(shù)為4063.00萬元，支出決算數(shù)為4063.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

3.農(nóng)林水支出

（1）水利

①水利前期工作（科目編碼：2130308）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為159.68萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

（2）扶貧

①其他扶貧支出（科目編碼：2130599）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為30.00萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

4.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）年初預(yù)算數(shù)為219.71萬元，支出決算數(shù)為308.52萬元，完成年初預(yù)算的140.42%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出7092.33萬元，其中人員經(jīng)費6182.64萬元，包括：工資福利支出5209.85萬元；對個人和家庭的補助972.79萬元；公用經(jīng)費909.69萬元，包括：商品和服務(wù)支出866.32萬元，其他資本性支出43.37萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為135.60萬元，支出決算為63.43萬元，完成預(yù)算的46.78%，其中：因公出國（境）費支出決算為9.77萬元，完成預(yù)算的81.42%；公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為47.87萬元，完成預(yù)算的57.26%；公務(wù)接待費支出決算為5.79萬元，完成預(yù)算的14.48%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)的主要原因是：全面貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步規(guī)范“三公”管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，“三公”經(jīng)費開支得到進一步有效控制和縮減。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少24.44萬元，下降27.81%，其中：因公出國（境）費支出決算增加6.14萬元，增長169.15%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少18.15萬元，下降27.49%；公務(wù)接待費支出決算減少6.43萬元，下降52.62%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)較2015年減少的主要原因是：鼓勵私車公用，嚴(yán)控公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2016年，本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出合計63.43萬元，其中：

1.因公出國（境）費支出9.77萬元，比2016年預(yù)算減少2.23萬元，下降18.58%。全年出國（境）團組3個、3人次。開支內(nèi)容包括：住宿費、餐費、交通費、簽證費。

2.公務(wù)用車購置費支出0萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

3.公務(wù)用車運行維護費支出47.87萬元，比2016年預(yù)算減少35.73萬元，下降42.74%。截至2016年底，本單位公務(wù)用車保有量20輛。

4.公務(wù)接待費支出5.79萬元，比2016年預(yù)算減少34.21萬元，下降85.53%。全年共接待35批次、293人次。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，支出0萬元，與2015年相比，分別增加0萬元、0萬元，增長0%、0%。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年，部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出866.32萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛20輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、其他用車12輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況

2016年，部門本級的政府采購支出總額3830.11萬元，其中：政府采購貨物支出130.25萬元，占3.40%；政府采購工程支出0萬元，占0%；政府采購服務(wù)支出3699.86萬元，占96.60%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門2016年部門決算進行預(yù)算績效評價的民生項目和重點支出項目1個，涉及當(dāng)年財政撥款資金256.99萬元。

該項目為水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟區(qū)污染企業(yè)常態(tài)化環(huán)境監(jiān)測專項。根據(jù)《水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟區(qū)“兩高一低”企業(yè)全面整治與引導(dǎo)退出工作方案》及《關(guān)于推進水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟區(qū)“兩高一低”企業(yè)全面整治與引導(dǎo)退出工作的若干措施》的要求，對水鄉(xiāng)經(jīng)濟區(qū)污染企業(yè)開展的監(jiān)管工作。具體措施為：對市屬重點監(jiān)管企業(yè)每個月監(jiān)測不少于1次，對鎮(zhèn)屬重點監(jiān)管企業(yè)每2個月監(jiān)測不少于1次。從2015年5月開始，通過政府購買服務(wù)方式，委托社會環(huán)境監(jiān)測機構(gòu)或環(huán)境監(jiān)測專業(yè)服務(wù)公司（招標(biāo)入庫社會檢測機構(gòu)共8家），按監(jiān)測工作量和地域位置等要素，將水鄉(xiāng)特色發(fā)展經(jīng)濟區(qū)企業(yè)分成8塊，采用抽簽方式確定各自承擔(dān)的監(jiān)測范圍，以此來開展水鄉(xiāng)經(jīng)濟區(qū)污染企業(yè)常態(tài)化環(huán)境監(jiān)測工作。

項目經(jīng)費分2期按年度支付，2015-2016年實際支出總金額為489.75萬元，財政支出績效評價為73分，等級為中。存在的問題主要原因是計劃任務(wù)完成率低，預(yù)算執(zhí)行率低，項目初期缺乏聯(lián)動，部分監(jiān)測報告無法準(zhǔn)確反映污染企業(yè)的實際污染物排放情況，被行政處罰企業(yè)占監(jiān)測超標(biāo)企業(yè)比例低且存在部分企業(yè)多次監(jiān)測超標(biāo)無改善，投入產(chǎn)出效率不高，監(jiān)測對象瞄準(zhǔn)度不夠，“兩高一低”企業(yè)引退情況及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化請款跟社會檢測機構(gòu)的監(jiān)測結(jié)果的相關(guān)性不強。

 

第三部分  專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

第四部分 2016年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

表號	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類）
決算表6	一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）
決算表7	一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
決算表8	政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

 

附件：2016年東莞市環(huán)境保護局部門決算表.xls