2016年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2016年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

第一部分  部門概況

一、   部門主要職責(zé)

（一）協(xié)助行政主管部門制定全市環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，制定和完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)管理的規(guī)章制度并實(shí)施市場(chǎng)管理，推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（二）組織制定和實(shí)施環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)、環(huán)境工程設(shè)計(jì)、環(huán)境工程施工等認(rèn)證制度，促進(jìn)環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)化、專業(yè)化和市場(chǎng)化。

（三）負(fù)責(zé)環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究、吸收、推廣和咨詢服務(wù)；協(xié)助主管部門推動(dòng)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)的咨詢、審核并組織實(shí)施；推動(dòng)環(huán)?？萍歼M(jìn)步，環(huán)境友好型企業(yè)創(chuàng)建的技術(shù)指導(dǎo)和初步評(píng)估工作。

（四）協(xié)助主管部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市環(huán)保基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；承擔(dān)由市政府牽頭建設(shè)的環(huán)保工程的組織實(shí)施，協(xié)助行政主管部門對(duì)全市重大環(huán)保工程的監(jiān)督管理。

（五）協(xié)助行政主管部門承擔(dān)環(huán)境污染專項(xiàng)整治工作；審核環(huán)境污染治理工程的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目開發(fā)。

（六）協(xié)助行政主管部門組織開展環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品活動(dòng)及環(huán)保產(chǎn)品展銷活動(dòng)；評(píng)選、推薦和獎(jiǎng)勵(lì)環(huán)保優(yōu)勝產(chǎn)品，幫助環(huán)保企業(yè)逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，建立ISO14000環(huán)境管理體系。

（七）開展環(huán)保設(shè)施建設(shè)投資融資政策研究，開辟多元化融資渠道，引導(dǎo)外資、民資或銀行資金，投入環(huán)保技術(shù)研究、設(shè)備開發(fā)和設(shè)施建設(shè)，并提供相關(guān)的咨詢服務(wù)。

（八）承辦市人民政府和市環(huán)境保護(hù)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門決算編報(bào)范圍的單位僅包括本級(jí)決算，本部門單獨(dú)編列決算。

三、人員情況

截至2016年底，東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心共有事業(yè)編制數(shù)60名，財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員28人，其中干部24人，后勤服務(wù)人員4人。另外，有離退休1人，聘用人員7人。

 

第二部分 2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)24834.10萬元，支出總計(jì)24834.10萬元。與2015年相比，收、支總計(jì)各增加21832.56萬元，增長(zhǎng)726.65%。

二、收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計(jì)24745.08萬元，其中：財(cái)政撥款收入24745.08萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營(yíng)收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

三、支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計(jì)24065.19萬元，其中：基本支出854.93萬元，占3.55%；項(xiàng)目支出23210.26萬元，占96.45%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)24834.10萬元，支出總計(jì)24834.10萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加21832.56萬元，增長(zhǎng)726.65%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7431.76萬元，占本年支出合計(jì)100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加6765.17萬元，增長(zhǎng)1014.89%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7431.76萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出3.37萬元，占0.05%；節(jié)能環(huán)保支出7387.95萬元，占99.41%；住房住房保障支出40.44萬元，占0.54%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算6340.27萬元，支出決算7431.76萬元，因單位機(jī)構(gòu)調(diào)整，職能變動(dòng)，相關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算撥款移交至本單位，完成年初預(yù)算的117.22%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出

（1）港澳臺(tái)僑事務(wù)

①其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出（科目編碼：2012599）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為3.37萬元，相關(guān)部門按照相關(guān)文件要求追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

2.節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

①其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）年初預(yù)算數(shù)為572.01萬元，支出決算數(shù)為814.49萬元，因單位機(jī)構(gòu)調(diào)整，職能變動(dòng)，相關(guān)人員及項(xiàng)目的預(yù)算撥款移交至本單位，完成年初預(yù)算的142.39%。

（2）污染防治

①固體廢棄物與化學(xué)品（科目編碼：2110304）年初預(yù)算數(shù)為2900.00萬元，支出決算數(shù)為3024.05萬元，按實(shí)列支，完成年初預(yù)算的104.28%。

②排污費(fèi)安排的支出（科目編碼：2110307）年初預(yù)算數(shù)為1716.97萬元，支出決算數(shù)為661.47萬元，完成年初預(yù)算的38.53%。

③其他污染防治支出（科目編碼：2110399）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為88.36萬元，因單位機(jī)構(gòu)調(diào)整，職能變動(dòng)，相關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算撥款移交至本單位。

（3）能源節(jié)約利用

①能源節(jié)約利用（科目編碼：2111001）年初預(yù)算數(shù)為2072.40萬元，支出決算數(shù)為2072.40萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（4）污染減排

①減排專項(xiàng)支出（科目編碼：2111103）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為707.04萬元，相關(guān)部門按照文件追加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

（5）其他節(jié)能環(huán)保支出

①其他節(jié)能環(huán)保支出（科目編碼：2119901）年初預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為20.14萬元，相關(guān)部門按照文件增加預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

3.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）年初預(yù)算數(shù)為28.89萬元，支出決算數(shù)為40.44萬元，因單位機(jī)構(gòu)調(diào)整，職能變動(dòng)，相關(guān)人員調(diào)動(dòng)至本單位，完成年初預(yù)算的139.98%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出854.93萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)772.63萬元，包括：工資福利支出662.59萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助110.04萬元；公用經(jīng)費(fèi)82.30萬元，包括：商品和服務(wù)支出58.92萬元，其他資本性支出23.38萬元，其他支出0萬元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.4萬元，支出決算為11.02萬元，完成預(yù)算的117.23%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為3.37萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算的89.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.84萬元，完成預(yù)算的46.67%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)多于預(yù)算數(shù)的主要原因是：因工作安排增加了因公臨時(shí)出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加5.76萬元，增長(zhǎng)1.10%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加3.37萬元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算與2015年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.88萬元，增長(zhǎng)0.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.51萬元，增長(zhǎng)1.54%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)較2015年增加的主要原因是：工作安排增加了因公臨時(shí)工作經(jīng)費(fèi)，公務(wù)車使用時(shí)間較長(zhǎng)，維修增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)11.02萬元，其中：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出3.37萬元，比2016年預(yù)算增加3.37萬元，增長(zhǎng)100%。全年出國(guó)（境）團(tuán)組1個(gè)、1人次。開支內(nèi)容包括：國(guó)際旅費(fèi)1.84萬元，國(guó)外城市間交通費(fèi)0.53萬元，住宿費(fèi)0.59萬元，伙食費(fèi)0.20萬元，公雜費(fèi)0.17萬元呢，保險(xiǎn)費(fèi)0.04萬元。

2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元，與2016年預(yù)算一致。公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.81萬元，比2016年預(yù)算減少0.79萬元，下降10.39%。截至2016年底，本單位公務(wù)用車保有量2輛。

4.公務(wù)接待費(fèi)支出0.84萬元，比2016年預(yù)算減少0.96

萬元，下降53.33%。全年共接待4批次、58人次。                                                                                                                                                                                                                                                                                              

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

本部門2016年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入17327.61萬元，支出16633.43萬元，與2015年相比，分別增加15750.95萬元、14350.2萬元，增長(zhǎng)999.01%、628.50%，因單位機(jī)構(gòu)調(diào)整，職能變動(dòng)，相關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算撥款移交至本單位。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2016年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2016年，部門本級(jí)的政府采購(gòu)支出總額108.99萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元；政府采購(gòu)工程支出0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)支出108.99萬元，占100%。授予中小企業(yè)合同金額108.99萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。

（三）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

本部門2016年部門決算進(jìn)行預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的民生項(xiàng)目和重點(diǎn)支出項(xiàng)目0個(gè)，涉及當(dāng)年財(cái)政撥款資金0萬元。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2016年部門決算表

詳見決算表1-8，請(qǐng)參見附件。

表號(hào)	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財(cái)政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（功能分類）
決算表6	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（經(jīng)濟(jì)分類）
決算表7	一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
決算表8	政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

 

 2016年東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門決算表.xls