2016年東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2016年部門決算情況說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類）

六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

第一部分  部門概況

一、   部門主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行有關(guān)機動車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策，擬定全市機動車排氣污染防治計劃、技術(shù)規(guī)范和措施；負責(zé)對機動車排氣檢測單位進行監(jiān)督管理，按規(guī)定對在用機動車進行監(jiān)測，對機動車排氣污染進行調(diào)查處理；負責(zé)建立全市機動車排氣污染網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)，對檢測數(shù)據(jù)等信息進行統(tǒng)一管理和研究利用；協(xié)助組織開展機動車排氣污染防治宣傳教育。

二、部門決算單位構(gòu)成

從決算單位構(gòu)成看，納入東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所部門決算編報范圍的單位僅包括東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所部門本級決算，本部門的下屬單位單獨編列決算。

三、人員情況

截至2016年底，東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所共有事業(yè)編制數(shù)28名，財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員25人，另外，有離退休1人，聘用人員42人，后勤服務(wù)人員0人。

第二部分 2016年部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度收入總計1195.63萬元，支出總計1195.63萬元。與2015年相比，收、支總計各增加（減少）261.53萬元，增長27.80%。

二、收入決算情況說明

本部門2016年度收入合計1187.90萬元，其中：財政撥款收入1187.90萬元，占100%。

三、支出決算情況說明

本部門2016年度支出合計1153.98萬元，其中：基本支出1023.80萬元，占88.72%；項目支出130.18萬元，占11.28%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2016年度財政撥款收入總計1195.63萬元，支出總計1195.63萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加261.53萬元，增長27.80%。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1153.98萬元，占本年支出合計100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加227.61萬元，增長24.57%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1153.98萬元，要用于以下方面:節(jié)能環(huán)保支出1116.97萬元，占96.79%；住房保障支出37.01萬元，占3.21%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算971.44萬元，支出決算1153.98萬元，完成年初預(yù)算的118.79%。其中：

1.節(jié)能環(huán)保支出

（1）污染防治

①排污費安排的支出（科目編碼：2110307）年初預(yù)算數(shù)為8.68萬元，支出決算數(shù)為8.68萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）污染減排

①環(huán)境監(jiān)測與信息（科目編碼：2111101）年初預(yù)算數(shù)為124.15萬元，支出決算數(shù)為121.50萬元，完成年初預(yù)算的97.87%。

②其他污染減排支出（科目編碼：2111199）年初預(yù)算數(shù)為810.61萬元，支出決算數(shù)為986.79萬元，完成年初預(yù)算的121.73%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）年初預(yù)算數(shù)為28.00萬元，支出決算數(shù)為37.01萬元，完成年初預(yù)算的132.18%。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1023.80萬元，其中人員經(jīng)費965.35萬元，包括：工資福利支出848.12萬元；對個人和家庭的補助117.23萬元；公用經(jīng)費58.45萬元，包括：商品和服務(wù)支出58.45萬元。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算為31.20萬元，支出決算為15.01萬元，完成預(yù)算的48.11%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務(wù)用車購置費支出決算為0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為14.90萬元，完成預(yù)算的62.08%；公務(wù)接待費支出決算為0.11萬元，完成預(yù)算的1.77%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)少于（多于）預(yù)算數(shù)的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

本部門2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.41萬元，下降26.49%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少4.73萬元，下降24.10%；公務(wù)接待費支出決算減少0.68萬元，下降86.08%。2016年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算數(shù)較2015年增加（減少）的主要原因是：鼓勵私車公用，嚴控公務(wù)接待。

（二）“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

2016年，本部門“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出合計15.01萬元，其中：

1.因公出國（境）費支出0萬元，比2016年預(yù)算減少1.00萬元，下降100%。全年出國（境）團組0個、0人次。

2.公務(wù)用車購置費支出0萬元，比2016年預(yù)算增加0萬元。公務(wù)用車購置數(shù)0輛。

3.公務(wù)用車運行維護費支出14.90萬元，比2016年預(yù)算減少9.10萬元，下降37.92%。截至2016年底，本單位公務(wù)用車保有量6輛。

4.公務(wù)接待費支出0.11萬元，比2016年預(yù)算減少6.09萬元，下降98.23%。全年共接待1批次、8人次。

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

本部門2016年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，支出0萬元，與2015年相比，分別增加0萬元、0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年，部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出58.45萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截止2016年底，本部門所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況

2016年，部門本級的政府采購支出總額113.15萬元，其中：政府采購貨物支出1.66萬元，占1.47%；政府采購工程支出0萬元，占0%；政府采購服務(wù)支出111.49萬元，占98.53%。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門2016年部門決算進行預(yù)算績效評價的民生項目和重點支出項目0個，涉及當(dāng)年財政撥款資金0萬元。

第三部分  專業(yè)名詞解釋

財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2016年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

表號	表名
決算表1	收入支出決算總表
決算表2	收入決算表
決算表3	支出決算表
決算表4	財政撥款收入支出決算總表
決算表5	一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（功能分類）
決算表6	一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（經(jīng)濟分類）
決算表7	一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
決算表8	政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

 

2016年東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所部門決算表.xls