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    2017年东莞市环(huán)保產业(yè)促进中心部门预算

    时间:2017-02-20 09:37:03 来源:东莞市生態(tài)环(huán)境局 访问量: 86
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    第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门决算单位构成

    三、人员情况

    第二部分 2017年部门预算情况说明

    一、2017年財政拨款收支预算情况说明

    二、2017年一般公共预算当年財政拨款情况说明

    三、2017年一般公共预算当年財政拨款基本支出情况说明

    四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    五、2017年政府性基金预算当年財政拨款支出具体情况

    六、2017年收支预算情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    八、专业(yè)名词解释

    第三部分 2017年部门预算表

    一、財政拨款收支总表

    二、一般公共预算支出表

    三、一般公共预算基本支出表

    四、一般公共预算项目支出表

    五、一般公共预算“三公”经费支出表

    六、政府性基金预算支出表

    七、部门收支总表

    八、部门收入总表

    九、部门支出总表


     

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    (一)协(xié)助行政主管部门制定全市环(huán)保產业(yè)政策和发(fā)展规(guī)划,制定和完善环(huán)保產业(yè)市场管理的规(guī)章制度并实施市场管理,推动环(huán)保產业(yè)发(fā)展。

    (二)组织制定和实施环(huán)境污染治理设施运营资质、环(huán)境工程设计、环(huán)境工程施工等认证制度,促进环(huán)保设施运营企业(yè)化、专业(yè)化和市场化。

    (三)负责环(huán)保新技术、新產品的研究、吸收、推广和咨询服务;协(xié)助主管部门推动企业(yè)清洁生產审核工作,负责清洁生產的咨询、审核并组织实施;推动环(huán)??萍歼M步,环(huán)境友好型企业(yè)创(chuàng)建的技术指导和初步评估工作。

    (四)协(xié)助主管部门指导、协(xié)调全市环(huán)保基础设施建设;承担由市政府牵头建设的环(huán)保工程的组织实施,协(xié)助行政主管部门对全市重大环(huán)保工程的监(jiān)督管理。

    (五)协(xié)助行政主管部门承担环(huán)境污染专项整治工作;审核环(huán)境污染治理工程的系统(tǒng)设计、项目开发(fā)。

    (六)协(xié)助行政主管部门组织开展环(huán)保產品质量认证、创(chuàng)优(yōu)质名牌產品活动及环(huán)保產品展销活动;评选、推荐和奖励环(huán)保优(yōu)胜產品,帮助环(huán)保企业(yè)逐步向国际標准靠拢,建立ISO14000环(huán)境管理体系。

    (七)开展环(huán)保设施建设投资融资政策研究,开辟多元化融资渠道,引导外资、民资或银行资金,投入环(huán)保技术研究、设备开发(fā)和设施建设,并提供相关的咨询服务。

    (八)承办市人民政府和市环(huán)境保护局交办的其他事项。

    二、部门预算单位构成

    东莞市环(huán)保產业(yè)促进中心设行政单位0个,其中,內设7个科室、0个派出机构;设事业(yè)单位1个。

    本份部门预算仅包括东莞市环(huán)保產业(yè)促进中心部本级预算,本部门的下属单位单独编列预算。

    三、人员情况

    2017年,东莞市东莞市环(huán)保產业(yè)促进中心共有事业(yè)编制数(shù)60名,其中財政供养(yǎng)的编內实有在职人员53人。另外,有离退休1人,聘用人员7人,后勤服务人员4人。

    第二部分 2017年部门预算情况说明

    一、2017年財政拨款收支预算情况说明

    本部门2017年財政拨款收支总预算90130.96万元。收入方面:一般公共预算財政拨款收入总计19345.96万元,其中,本年收入19259.68万元,年初结转86.28万元;政府性基金预算財政拨款收入总计70785万元,其中,本年收入70785万元,年初结转0万元。支出方面:一般公共服务支出7.20万元,科学技术支出30万元,节(jié)能环(huán)保支出19214.14万元,城乡(xiāng)社区(qū)支出70785万元,住房保障支出94.62万元。

    二、2017年一般公共预算当年財政拨款情况说明

    (一)一般公共预算当年財政拨款规(guī)模变化情况

    2017年,本部门一般公共预算当年財政拨款收入19259.68万元,比2016年预算数(shù)增加12919.41万元,比2016年执(zhí)行数(shù)减少3413万元。

    (二)一般公共预算当年財政拨款支出结构情况

    2017年,本部门一般公共预算当年財政拨款支出19259.68万元,其中:一般公共服务支出7.20万元,占0.04%;节(jié)能环(huán)保支出19157.86万元,占99.47%;住房保障支出94.62万元,占0.49%。

    (三)一般公共预算当年財政拨款支出具体情况

    1.一般公共服务支出

    人大事务

    ①行政运行(科目编码:20101012017年预算数(shù)为7.20万元,比2016年预算数(shù)增加7.20万元,增长100%。。

    2.节(jié)能环(huán)保支出

    1)环(huán)境保护管理事务

    ①一般行政管理事务(科目编码:21101022017年预算数(shù)为37.44万元,比2016年预算数(shù)增加37.44万元,增长100%。

    其他环(huán)境保护管理事务支出(科目编码:21101992017年预算数(shù)为1429.87万元,比2016年预算数(shù)增加857.86万元,增长149.97%

    2)污染防治

    ①水体(科目编码:21103022017年预算数(shù)为11740.59万元,比2016年预算数(shù)增加11740.59万元,增长100%

    排污费安排的支出(科目编码:21103072017年预算数(shù)为3500.77万元,比2016年预算数(shù)增加711.40万元,增长25.50%。

    其他污染防治支出(科目编码:21103992017年预算数(shù)为2384.19万元,比2016年预算数(shù)增加2384.19万元,增长100%。

    3)其他节(jié)能环(huán)保支出

    其他节(jié)能环(huán)保支出(科目编码:21199012017年预算数(shù)为65万元,比2016年预算数(shù)增加15万元,增长30%。

    3.住房保障支出

    住房公积金(科目编码:22102012017年预算数(shù)为94.62万元,比2016年预算数(shù)增加65.73万元,增长227.52%。

    三、2017年一般公共预算当年財政拨款基本支出情况说明

    本部门2017年一般公共预算当年財政拨款基本支出1524.49万元,其中:

    人员经费1379.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资、福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医(yī)疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费145.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续(xù)费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业(yè)管理费、差旅费、因公出国()费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业(yè)务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

    四、2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    本部门2017年“三公”经费预算数(shù)为5.6万元,其中:因公出国(境)费用0万元,公车购置费0万元,公车运行维护费3.8万元,公务接待费1.8万元。本部门2017年计划出国组团数(shù)0个,0人次,本部门2017年计划出境组团数(shù)0个,0人次,计划购置公车0辆,公车保有数(shù)为1辆。

    2017年“三公”经费预算比2016年“三公”经费预算减少3.8万元,其中:因公出国(境)费用、公车购置费均为0,与往年持平。公车运行维护费减少3.8万元,变化的主要原因是:实际公车保有量为1辆。公务接待费与往年持平。

    五、2017年政府性基金预算当年財政拨款支出具体情况

    (一)城乡(xiāng)社区(qū)支出

    污水处理费及对应专项债务收入安排支出

    污水处理设施建设和运营(科目编码:21214012017年预算数(shù)为68435.34万元,比2016年预算数(shù)增加68435.34万元,增长100%

    其他污水处理费安排的支出(科目编码:21214992017年预算数(shù)为2349.66万元,比2016年预算数(shù)减少312.76万元,下降11.75%。

    六、2017年收支预算情况说明

    (一)总体情况按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:財政拨款收入、其他收入、年初结转和结余。支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、节(jié)能环(huán)保支出、城乡(xiāng)社区(qū)支出、住房保障支出等。本部门2017年收支总预算9130.96万元。

    (二)收入预算情况

    本部门2017年收入预算90130.96万元,其中:一般公共预算拨款收入19259.68万元,占21.37%;政府性基金预算拨款收入70785.00万元,占78.54%;上级补助收入0万元;事业(yè)收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入0万元;用事业(yè)基金弥补收支差额0万元;年初结转和结余86.28万元,占0.09%。

    (三)支出预算情况

    本部门2017年支出预算90130.96万元,其中:基本支出1577.19万元,占1.75%;项目支出88553.77万元,占98.25%;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)政府采购情况

    2017年,部本级政府采购预算总额84767.44万元,其中:政府采购货物预算331.55万元,占0.39%;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算84435.89万元,占99.61%。

    (二)国有资產占有使用情况

    截止2016年底,本部门所属各预算单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执(zhí)法执(zhí)勤用车0辆、特种专业(yè)技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0臺(套)。

    2017年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0臺(套)。

    (四)绩效目標设置情况

    2017年本部门实行绩效目標管理的项目共4个,涉及一般公共预算当年拨款3172.41万元,政府性基金当年拨款2349.66万元。

    八、专业(yè)名词解释

    財政拨款收入:指市財政当年拨付的资金。

    事业(yè)收入:指事业(yè)单位开展专业(yè)业(yè)务活动及辅助活动所取得的收入。

    其他收入:指除上述“財政拨款收入”、“事业(yè)收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

    用事业(yè)基金弥补收支差额:指事业(yè)单位在当年的“財政拨款收入”、“事业(yè)收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业(yè)基金(事业(yè)单位当年收支相抵后按国家规(guī)定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规(guī)定继续(xù)使用的资金。

    年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发(fā)生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规(guī)定继续(xù)使用的资金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发(fā)生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业(yè)发(fā)展目標所发(fā)生的支出。

    “三公”经费:纳入市財政预决算管理的“三公”经费,是指本部门用財政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规(guī)定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

       

     

     

    第三部分 2017年部门预算表

    表號

    表名

    財政拨款收支总表

    一般公共预算支出表

    一般公共预算基本支出表

    一般公共预算项目支出表

    一般公共预算“三公”经费支出表

    政府性基金预算支出表

    部门收支总表

    部门收入总表

    部门支出总表

     

    2017年东莞市环(huán)保產业(yè)促进中心预算表.XLS

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