2017年?yáng)|莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

六、2017年收支預(yù)算情況說(shuō)明

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、部門(mén)收支總表

八、部門(mén)收入總表

九、部門(mén)支出總表

 

 

第一部分  部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站的主要職能是：對(duì)環(huán)境要素的質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測(cè)，定期向上級(jí)部門(mén)呈報(bào)全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動(dòng)態(tài)的技術(shù)分析報(bào)告；參與制定環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)劃和計(jì)劃，完成行政主管部門(mén)為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項(xiàng)監(jiān)測(cè)任務(wù)；負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)，組織編寫(xiě)環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書(shū)、環(huán)境監(jiān)測(cè)年鑒；參與污染事件調(diào)查，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測(cè)網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào)，組織技術(shù)交流和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站設(shè)參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，公益一類(lèi)，其中，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室，3個(gè)派出機(jī)構(gòu)（監(jiān)測(cè)一分站、監(jiān)測(cè)二分站、監(jiān)測(cè)三分站）。

本份部門(mén)預(yù)算僅包括東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站本級(jí)預(yù)算，不包括其他單位預(yù)算。

三、人員情況

2017年，東莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員75人，工勤人員5人。另外，有離退休8人，聘用人員42人。

第二部分 2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4748.96萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)4748.96萬(wàn)元，其中，本年收入4612.85萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)136.11萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元。支出方面：節(jié)能環(huán)保支出4593.76萬(wàn)元，住房保障支出155.2萬(wàn)元。

二、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2017年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入4612.85萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少1663.8萬(wàn)元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少915.9萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2017年，本部門(mén)一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出4612.85萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出4457.65萬(wàn)元，占96.64%；住房保障支出155.2萬(wàn)元，占3.36%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

①行政運(yùn)行（科目編碼：2110101）2017年預(yù)算數(shù)為2816.8萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加416.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.37%。

（2）污染防治

①排污費(fèi)安排的支出（科目編碼：2110307）2017年預(yù)算數(shù)為1640.85萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)減少2110.89萬(wàn)元，下降56.26%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

①住房公積金（科目編碼：2210201）2017年預(yù)算數(shù)為155.2萬(wàn)元，比2016年預(yù)算數(shù)增加51.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.14%。

三、2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出2972.00萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2615.24萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)356.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

四、2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為48.5萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)6.5萬(wàn)元。本部門(mén)2017年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，本部門(mén)2017年計(jì)劃出境組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃購(gòu)置公車(chē)0輛，公車(chē)保有數(shù)為11輛。

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少80.1萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與上年持平。公車(chē)購(gòu)置費(fèi)減少80.00萬(wàn)元，變化的主要原因是：2016年購(gòu)置了大氣在線(xiàn)流動(dòng)應(yīng)急監(jiān)測(cè)車(chē)1輛及水質(zhì)在線(xiàn)流動(dòng)應(yīng)急監(jiān)測(cè)車(chē)1輛，2017年無(wú)公車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.00萬(wàn)元，與上年持平。公務(wù)接待費(fèi)減少0.1萬(wàn)元，變化的主要原因是：貫徹落實(shí)中央和國(guó)家厲行節(jié)約等相關(guān)條例。

五、2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

本部門(mén)2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2017年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）總體情況按照綜合預(yù)算的原則，本部門(mén)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門(mén)2017年收支總預(yù)算4873.96萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門(mén)2017年收入預(yù)算4873.96萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4612.85萬(wàn)元，占94.64%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入20.00萬(wàn)元，占0.41%；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入105.00萬(wàn)元，占2.15%；用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.11萬(wàn)元，占2.8%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門(mén)2017年支出預(yù)算4873.96萬(wàn)元，其中：基本支出3108.11萬(wàn)元，占63.77%；項(xiàng)目支出1765.85萬(wàn)元，占36.23%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年，部門(mén)本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算214.79萬(wàn)元，主要是為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2017年，部門(mén)本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額915.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算806.9萬(wàn)元，占88.17%；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算108.22萬(wàn)元，占11.83%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2016年底，本部門(mén)共有車(chē)輛11輛，其中：一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)6輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)5輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備6臺(tái)（套）。

2017年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛、單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年本部門(mén)實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共2個(gè)，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款676.47萬(wàn)元。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 

 

 

第三部分 2017年部門(mén)預(yù)算表

請(qǐng)參見(jiàn)附件。

表號(hào)	表名
一	財(cái)政撥款收支總表
二	一般公共預(yù)算支出表
三	一般公共預(yù)算基本支出表
四	一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
五	一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
六	政府性基金預(yù)算支出表
七	部門(mén)收支總表
八	部門(mén)收入總表
九	部門(mén)支出總表

 

  附件：2017年?yáng)|莞市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站部門(mén)預(yù)算表.XLS