2015年東莞市環(huán)境保護局部門決算

第一部分  部門概況  

一、   部門主要職責(zé)  

（一）貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)環(huán)境保護的方針政策和法律法規(guī)；組織編制環(huán)境功能區(qū)劃，擬定全市環(huán)境保護規(guī)劃，協(xié)助省擬定并監(jiān)督實施重點區(qū)域、流域污染防治規(guī)劃和飲用水水源地環(huán)境保護規(guī)劃。  

（二）負(fù)責(zé)我市重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。調(diào)查處理重大環(huán)境污染事故、生態(tài)破壞事件，協(xié)助省環(huán)境保護部門對重點區(qū)域、流域、海域環(huán)境污染防治實施監(jiān)督管理，統(tǒng)籌組織環(huán)境事件應(yīng)急處理工作，協(xié)調(diào)解決環(huán)境污染糾紛，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督海洋環(huán)境保護工作。  

（三）承擔(dān)落實全市污染減排目標(biāo)的責(zé)任。組織制定主要污染物排放總量控制制度并監(jiān)督實施，提出實施總量控制的指標(biāo)，督查、督辦、核查各鎮(zhèn)（街道）污染物減排任務(wù)的完成情況，牽頭實施環(huán)境保護目標(biāo)責(zé)任制，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各鎮(zhèn)（街道）和有關(guān)行業(yè)制定環(huán)境保護責(zé)任目標(biāo)，組織實施總量減排考核。  

（四）指導(dǎo)、監(jiān)督管理排污費的征收和使用；會同有關(guān)部門對環(huán)境資源費的征收和使用進行管理；會同有關(guān)部門管理環(huán)境保護資金。  

（五）承擔(dān)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的責(zé)任。受市政府委托對重大經(jīng)濟和技術(shù)政策、發(fā)展規(guī)劃以及重大經(jīng)濟開發(fā)計劃進行環(huán)境影響評價；對涉及環(huán)境保護的規(guī)范性文件提出有關(guān)環(huán)境影響方面的建議，按管理權(quán)限審批開發(fā)建設(shè)區(qū)域、項目環(huán)境影響評價文件，負(fù)責(zé)建設(shè)項目竣工環(huán)境保護驗收。  

（六）負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。制定水體、大氣、土壤、噪聲、光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品、機動車等的污染防治管理制度并組織實施，會同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地環(huán)境保護工作，組織指導(dǎo)鎮(zhèn)（街道）和農(nóng)村的環(huán)境綜合整治工作，組織清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)察和環(huán)境保護行政稽查，組織實施排污申報登記、排污許可證、重點污染源環(huán)境保護信用管理等各項環(huán)境管理制度。  

（七）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作。擬訂生態(tài)保護規(guī)劃，組織評估生態(tài)環(huán)境質(zhì)量狀況，監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督各種類型的自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園的環(huán)境保護工作，協(xié)調(diào)和監(jiān)督野生動植物保護、濕地環(huán)境保護工作，監(jiān)督檢查全市的自然保護區(qū)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護和生態(tài)示范區(qū)建設(shè)，監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全，協(xié)助組織生物物種（含遺傳資源）資源保護工作，組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護。  

（八）負(fù)責(zé)民用核與輻射環(huán)境安全的監(jiān)督管理。協(xié)助國家、省監(jiān)督管理核設(shè)施安全，參與民用核事故應(yīng)急處理，負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理，監(jiān)督檢查民用核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治，參與反生化、反核和輻射恐怖襲擊工作。  

（九）負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和發(fā)布環(huán)境狀況公報、重大環(huán)境信息。組織對全市環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和污染源監(jiān)督性監(jiān)測，組織建設(shè)和管理環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)和環(huán)境信息網(wǎng)。  

（十）開展環(huán)境保護科技工作。組織環(huán)境保護重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范，參與指導(dǎo)和推動環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)發(fā)展。  

（十一）開展與港澳臺地區(qū)及其他國家（地區(qū)）環(huán)境保護方面的交流與合作，協(xié)調(diào)我市有關(guān)環(huán)境保護對外合作項目。  

（十二）組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。制定并組織實施環(huán)境保護宣傳教育綱要，開展生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境友好型社會建設(shè)的有關(guān)宣傳教育工作，推動社會公眾和社會組織參與環(huán)境保護。  

（十三）負(fù)責(zé)管理直屬單位，指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護行政主管部門的業(yè)務(wù)工作和各行業(yè)環(huán)境保護工作。  

（十四）承辦市人民政府和省環(huán)境保護廳交辦的其他事項。  

二、部門決算單位構(gòu)成  

東莞市環(huán)境保護局設(shè)行政單位1個，其中：內(nèi)設(shè)11個科室，34個派出機構(gòu)；設(shè)下屬事業(yè)單位6個。  

本份部門決算僅包括東莞市環(huán)境保護局部門本級決算，本部門的下屬單位單獨編列決算。  

三、人員情況  

截至2015年底，東莞市東莞市環(huán)境保護局共有行政編制數(shù)193名，財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員175人，另外，有離退休12人，聘用人員49人，后勤服務(wù)人員3人。  

第二部分 2015年部門決算情況說明  

一、2015年度部門收入支出決算情況的說明  

（一）總體說明  

本部門2015年度收入總計35847.91萬元，支出總計35847.91萬元。收入方面，財政撥款收入34389.10萬元，占2015年度收入總計的95.93%，其他收入0.18萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1458.63萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出34314.41萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.78萬元，農(nóng)林水支出30.00萬元，住房保障支出210.39萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余892.33萬元。  

（二）財政撥款支出決算情況說明  

本部門2015年度財政撥款支出34955.55萬元，占本年支出合計的100%。2015年度財政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保支出34314.38萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出400.78萬元，農(nóng)林水支出30.00萬元，住房保障支出210.39萬元   。  

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明  

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算與決算情況對比說明  

本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為130.00萬元，支出決算為81.87萬元，完成預(yù)算的62.98%，其中：因公出國（境）費用3.63萬元；公務(wù)用車購置費0萬元；公務(wù)用車運行維護費66.02萬元；公務(wù)接待費12.22萬元，完成預(yù)算的30.55%。  

2015年度“三公”經(jīng)費支出決算少于預(yù)算的主要原因是：全面貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步規(guī)范“三公”管理，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，“三公”經(jīng)費開支得到進一步有效控制和縮減。  

（二）“三公”支出決算具體情況說明  

2015年，本部門“三公”經(jīng)費支出合計87.87萬元，其中：  

（一）因公出國（境）費用支出3.63萬元，全年出國（境）團組1個、1人次，比2015年預(yù)算減少11.37萬元，降低75.80%。開支內(nèi)容是出訪英國、法國等國開展綠色低碳環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)交流合作活動1人次共計3.63萬元，主要用于差旅費。  

（二）公務(wù)用車購置數(shù)0輛，公務(wù)用車購置費支出0萬元，比2015年預(yù)算增加0萬元。  

（三）公務(wù)用車運行維護費支出66.02萬元，比2015年預(yù)算減少8.98萬元，降低11.97%。截至2015年底，本單位公務(wù)用車保有量20輛（含六個執(zhí)法大隊12臺執(zhí)法車）。  

（四）公務(wù)接待費支出12.22萬元，全年共接待92批次、450人次，比2015年預(yù)算減少27.78萬元，降低69.45%。  

三、其他重要事項的情況說明  

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況  

2015年，部門本級的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款支出946.36萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。  

（二）政府采購支出情況  

2015年，部門本級的政府采購支出總額3454.96萬元，其中：政府采購貨物支出139.02萬元，占4.02%；政府采購服務(wù)支出3315.94萬元，占95.98%；無政府采購工程支出。  

（三）預(yù)算績效管理工作開展情況  

本單位2015年部門決算無進行預(yù)算績效評價的民生項目和重點支出項目支出。  

四、專業(yè)名詞解釋  

財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金。  

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。  

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。  

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。  

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的支出。  

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指本單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開展決算編審、資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)管理等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。  

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：指本單位用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的項目支出。  

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指本單位用于信息化建設(shè)方面的項目支出。  

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。  

一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指本單位除上述項目外，開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。  

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：指用于中國共產(chǎn)黨組織部門的其他事務(wù)支出。  

教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項）：指本單位的教育支出。  

教育（類）職業(yè)教育（款）其他職業(yè)教育支出（項）：指本單位用于職業(yè)教育方面的其他支出。  

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指本單位離退休人員的支出。  

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休人員（項）：指本單位事業(yè)單位離退休人員提的支出。  

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)離退休支出（項）：指行政事業(yè)單位離退休人員的其他支出。  

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。  

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。  

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。