2016年?yáng)|莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心為市環(huán)保局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級(jí)。主要職能是：協(xié)助行政主管部門制定全市環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，制定和完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)管理的規(guī)章制度并實(shí)施市場(chǎng)管理，推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織制定實(shí)施環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)、環(huán)境工程設(shè)計(jì)、環(huán)境工程施工等認(rèn)證制度，促進(jìn)環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)化、專業(yè)化和市場(chǎng)化；負(fù)責(zé)環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究、吸收、推廣和咨詢服務(wù)；協(xié)助主管部門推動(dòng)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)的咨詢、審核并組織實(shí)施；推動(dòng)環(huán)?？萍歼M(jìn)步，環(huán)境友好型企業(yè)創(chuàng)建的技術(shù)指導(dǎo)和初步評(píng)估工作。協(xié)助主管部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)；承擔(dān)由市政府牽頭建設(shè)的環(huán)保工程的組織實(shí)施，協(xié)助行政主管部門對(duì)全市重大環(huán)保工程的監(jiān)督管理。協(xié)助行政主管部門承擔(dān)環(huán)境污染專項(xiàng)整治工作；審核環(huán)境污染治理工程的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。協(xié)助行政主管部門組織開(kāi)展環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品活動(dòng)及環(huán)保產(chǎn)品展銷活動(dòng)；評(píng)選、推薦和獎(jiǎng)勵(lì)環(huán)保優(yōu)勝產(chǎn)品，幫助環(huán)保企業(yè)逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，建立ISO14000環(huán)境管理體系。開(kāi)展環(huán)保設(shè)施建設(shè)投資融資政策研究，開(kāi)辟多元化融資渠道，引導(dǎo)外資、民資或銀行資金，投入環(huán)保技術(shù)研究、設(shè)備開(kāi)發(fā)和設(shè)施建設(shè)，并提供相關(guān)的咨詢服務(wù)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)科室，分別為綜合業(yè)務(wù)科、工程管理科、產(chǎn)業(yè)推廣科、市場(chǎng)管理科。

三、人員情況

東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心共有事業(yè)編制數(shù)30名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員28人，其中干部24人，后勤服務(wù)人員4人。另外，有離退休1人，聘用人員3人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說(shuō)明

本部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算9054.54萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6392.12萬(wàn)元，其中，本年收入6340.27萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)51.85萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2662.42萬(wàn)元，其中本年收入2662.42萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出6363.23萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2662.42萬(wàn)元，住房保障支出28.89萬(wàn)元。

二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入6340.27萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加4130.48萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加4122.43萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出6340.27萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出6311.38萬(wàn)元，占99.54%；住房保障支出28.89萬(wàn)元，占0.46%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保支出

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（科目編碼：2110199）2016年預(yù)算數(shù)為572.01萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加115.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.96%。

（2）其他節(jié)能環(huán)保支出

其他節(jié)能環(huán)保支出（科目編碼：2119901）2016年預(yù)算數(shù)為50.00萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加50.00萬(wàn)元.

（3）污染防治

①固體廢棄物與化學(xué)品（科目編碼：2110304）2016年預(yù)算數(shù)為2900.00萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加2900.00萬(wàn)元。

②排污費(fèi)安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預(yù)算數(shù)為2789.37萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加1062.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.55%。

2.住房保障支出

住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為28.89萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加1.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.12%。

三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出600.90萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)521.28萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)79.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為9.4萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.6萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.8萬(wàn)元。本部門2016年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)0個(gè)，0人次，計(jì)劃購(gòu)置公車0輛，公車保有數(shù)為2輛。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.3萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)減少0.3萬(wàn)元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。

五、2016年政府性基金預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)支出

1.污水處理費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出

（1）其他污水處理費(fèi)安排的支出（科目編碼：2121499）2016年預(yù)算數(shù)為2662.42萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加995.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.72%。

六、2016年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算9054.54萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2016年收入預(yù)算9054.54萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6340.27萬(wàn)元，占70.02%；政府性基金預(yù)算撥款收入2662.42萬(wàn)元，占29.40%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余51.85萬(wàn)元，占0.58%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2016年支出預(yù)算9054.54萬(wàn)元，其中：基本支出652.75萬(wàn)元，占7.21%；項(xiàng)目支出8401.79萬(wàn)元，占92.79%。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年，部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算38.87萬(wàn)元，主要是為保障事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，部門本級(jí)的政府采購(gòu)預(yù)算總額63.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算63.9萬(wàn)元。

附件：214-07006001-2-東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心.xlsx