2016年東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所部門預算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所主要職能是貫徹執(zhí)行有關機動車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策，擬定全市機動車排氣污染防治計劃、技術(shù)規(guī)范和措施；負責對機動車排氣檢測單位進行監(jiān)督管理，按規(guī)定對在用機動車進行監(jiān)測，對機動車排氣污染進行調(diào)查處理；負責建立全市機動車排氣污染網(wǎng)絡信息系統(tǒng)，對檢測數(shù)據(jù)等信息進行統(tǒng)一管理和研究利用；協(xié)助組織開展機動車排氣污染防治宣傳教育。

二、部門預算單位構(gòu)成

東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所屬參公事業(yè)單位，設有6個內(nèi)設機構(gòu)（含3個派出機構(gòu)）。

本份部門預算僅包括東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所部門本級預算。

三、人員情況

2016年，東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所共有行政和事業(yè)編制數(shù)28名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員25人。另外，聘用人員40人。

第二部分 2016年部門預算情況說明

一、2016年財政撥款收支預算情況的說明

本部門2016年財政撥款收支總預算976.15萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款976.15萬元，其中，本年收入971.44萬元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.71萬元；政府性基金預算財政撥款0萬元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出948.15萬元，住房保障支出28.00萬元。

二、2016年一般公共預算當年財政撥款情況說明

（一）一般公共預算當年財政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預算當年財政撥款收入971.44萬元，比2015年預算數(shù)增加138.07萬元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加363.98萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2016年，本部門一般公共預算當年財政撥款支出971.44萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出943.44萬元，占97.12%；住房保障支出28.00萬元，占2.88%。

（三）一般公共預算當年財政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保

（1）污染減排

①環(huán)境檢測與信息（科目編碼：2111101）2016年預算數(shù)為124.15萬元，比2015年預算數(shù)增加17.76萬元，增長7.20%。

②其他污染減排支出（科目編碼：2111199）2016年預算數(shù)為810.61萬元，比2015年預算數(shù)增加117.16萬元，增長16.90%。

（2）污染防治

排污費安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預算數(shù)為8.68萬元，比2015年預算數(shù)增加8.68萬元。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公積金（科目代碼：2210201）2016年預算數(shù)為28.00萬元，比2015年預算數(shù)增加3.89萬元，增長16.13%。

三、2016年一般公共預算當年財政撥款基本支出情況說明

本部門2016年一般公共預算當年財政撥款基本支出838.61萬元，其中：

人員經(jīng)費724.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費113.80 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

四、2016年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2016年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為31.2萬元，其中：因公出國（境）費用1萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費24萬元，公務接待費6.2萬元。本部門2016年計劃出國組團數(shù)1個，3人次，計劃購置公車0輛，公車保有數(shù)為6輛。

2016年“三公”經(jīng)費預算比2015年“三公”經(jīng)費預算減少0.2萬元，其中：因公出國（境）費用增加1萬元，變化的主要原因是：2015年沒有安排因公出國（境），2016年安排3人次因公出國（境）。公車購置費增加0萬元，無變化。公車運行維護費減少0.9萬元，變化的主要原因是：燃料費隨市場價變動相應減少。公務接待費減少0.3萬元，變化的主要原因是：認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。

五、2016年收支預算情況說明

（一）總體情況

按照綜合預算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：財政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預算976.15萬元。

（二）收入預算情況

本部門2016年收入預算976.15萬元，其中：一般公共預算撥款收入971.44萬元，占99.52%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)4.71萬元，占0.48%。

（三）支出預算情況

本部門2016年支出預算976.15萬元，其中：基本支出843.32萬元，占86.39%；項目支出132.83萬元，占13.61%。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

2016年，部門本級的機關運行經(jīng)費財政撥款預算62.55萬元，主要是為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）政府采購情況

2016年，部門本級的政府采購預算總額127.31萬元，其中：政府采購貨物預算1.66萬元，占1.30%；政府采購服務預算125.65萬元，占98.70%。

附件：東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所.xlsx