2016年?yáng)|莞市環(huán)保宣傳教育中心部門預(yù)算

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)保宣傳教育中心主要職能是組織全市環(huán)境保護(hù)新聞宣傳報(bào)道工作、組織發(fā)布全市環(huán)境狀況公告；指導(dǎo)和組織全市大型環(huán)保宣傳活動(dòng)；指導(dǎo)開(kāi)展創(chuàng)建綠色學(xué)校（幼兒園）以及環(huán)保先進(jìn)企業(yè)考評(píng)及承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)等工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)保宣傳教育中心屬一類事業(yè)單位，沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有派出機(jī)構(gòu)。

本份部門預(yù)算僅包括東莞市環(huán)保宣傳教育中心部門本級(jí)預(yù)算。

三、人員情況

2016年，東莞市環(huán)保宣傳教育中心共有事業(yè)編制數(shù)5名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員5人。另外，安置駐軍隨軍及軍轉(zhuǎn)干部家屬4人。

第二部分 2016年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說(shuō)明

本部門2016年財(cái)政撥款收支總預(yù)算339.77萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款339.77萬(wàn)元，其中，本年收入327.33萬(wàn)元，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出支出334.52萬(wàn)元，住房保障支出5.25萬(wàn)元。

二、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入327.33萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加88.90萬(wàn)元，比2015年執(zhí)行數(shù)增加125.73萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況

2016年，本部門一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出327.33萬(wàn)元，其中：節(jié)能環(huán)保支出322.08萬(wàn)元，占98.40%；住房保障支出5.25萬(wàn)元，占1.60%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出具體情況

1. 節(jié)能環(huán)保

（1）環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

環(huán)境保護(hù)宣傳（科目編碼：2110104）2016年預(yù)算數(shù)為183.08萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加72.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.91%。

（2）防治污染

排污費(fèi)安排的支出（科目編碼：2110307）2016年預(yù)算數(shù)為139.00萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加10.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.55%。

2.住房保障支出

（1）住房改革支出

住房公積金（科目編碼：2210201）2016年預(yù)算數(shù)為5.25萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.67%。

三、2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出情況說(shuō)明

本部門2016年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款基本支出188.33萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)173.98萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資、福利支出、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)14.35萬(wàn)元，主要包括：伙食補(bǔ)助費(fèi)、辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置。

四、2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.7萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用1萬(wàn)元，公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.2萬(wàn)元。本部門2016年計(jì)劃出國(guó)組團(tuán)數(shù)1個(gè)，3人次，計(jì)劃購(gòu)置公車0輛，公車保有數(shù)為1輛。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加0.6萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用增加1萬(wàn)元，變化的主要原因是：2015年沒(méi)有安排因公出國(guó)（境），2016年安排3人次因公出國(guó)（境）。公車購(gòu)置費(fèi)增加0萬(wàn)元。公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.2萬(wàn)元，變化的主要原因是：燃料費(fèi)隨市場(chǎng)價(jià)變動(dòng)相應(yīng)減少。公務(wù)接待費(fèi)減少0.2萬(wàn)元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

五、2016年收支預(yù)算情況說(shuō)明

（一）總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，本部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入和年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出等。本部門2016年收支總預(yù)算339.77萬(wàn)元。

（二）收入預(yù)算情況

本部門2016年收入預(yù)算339.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入327.33萬(wàn)元，占96.34%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余12.44萬(wàn)元，占3.66%。

（三）支出預(yù)算情況

本部門2016年支出預(yù)算339.77萬(wàn)元，其中：基本支出200.77萬(wàn)元，占59.09%；項(xiàng)目支出139.00萬(wàn)元，占40.91%。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2016年，部門本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算8.4萬(wàn)元，主要是為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）政府采購(gòu)情況

2016年，部門本級(jí)的政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元。

附件：東莞市環(huán)保宣傳教育中心.xlsx