2014年東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況說明

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

第三部分 2014年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站的主要職能是：對環(huán)境要素的質(zhì)量進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測，定期向上級部門呈報全市環(huán)境質(zhì)量狀況和污染動態(tài)的技術(shù)分析報告；參與制定環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃和計劃，完成行政主管部門為進(jìn)行環(huán)境管理所需要的各項監(jiān)測任務(wù)；負(fù)責(zé)全市環(huán)境質(zhì)量評價，組織編寫環(huán)境質(zhì)量報告書、環(huán)境監(jiān)測年鑒；參與污染事件調(diào)查，負(fù)責(zé)環(huán)境污染糾紛的技術(shù)仲裁；負(fù)責(zé)全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)的業(yè)務(wù)組織和協(xié)調(diào)，組織技術(shù)交流和進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)東江水系環(huán)境保護(hù)監(jiān)測；承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，公益一類，內(nèi)設(shè)7個科室，3個派出機(jī)構(gòu)。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員83人，后勤服務(wù)人員5人。另外，有離退休6人，聘用人員35人。

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2014年度收入總計5121.86萬元，支出總計5121.86萬元。收入方面，財政撥款收入4546.37萬元，占2014年度收入總計的88.76%。支出方面，科學(xué)技術(shù)支出30.87萬元，節(jié)能環(huán)保支出4743.4萬元，住房保障支出90.25萬元，其他支出0.04萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度財政撥款支出4854.54萬元，占本年支出合計的99.79%。2014年度財政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)支出20.89萬元，占0.43%；節(jié)能環(huán)保支出4743.4萬元，占97.71%；住房保障支出90.25萬元，占1.86%。

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預(yù)算與決算情況對比說明

本部門2014年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為55.00萬元，支出決算為54.76萬元，完成預(yù)算的99.56%，其中：因公出國（境）費用0萬元；公車購置費0萬元；公車運行維護(hù)費47.98萬元，完成預(yù)算的99.56%；公務(wù)接待費6.78萬元，完成預(yù)算的96.86%。

2014年度“三公”經(jīng)費支出決算少于預(yù)算的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2014年，本部門“三公”經(jīng)費支出合計54.76萬元，其中：

1、因公出國（境）費用支出0萬元，本年度沒有安排出國任務(wù)。

2、公車購置費支出0萬元，本年度沒有購置公車。

3、公車運行維護(hù)費支出47.98萬元，比2014年預(yù)算減少0.02萬元，降低0.04%。截至2014年底，本單位共有公車12輛。

4、公務(wù)接待費支出6.78萬元，全年共接待35批次、201人次，比2014年預(yù)算減少0.22萬元，降低3.14%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。

2014年監(jiān)測中心站決算表1-8.xls