2014年?yáng)|莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況說明

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

第三部分 2014年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責(zé)

東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心為市環(huán)保局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級(jí)。主要職能是：協(xié)助行政主管部門制定全市環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，制定和完善環(huán)保產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)管理的規(guī)章制度并實(shí)施市場(chǎng)管理，推動(dòng)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展；組織制定實(shí)施環(huán)境污染治理設(shè)施運(yùn)營(yíng)資質(zhì)、環(huán)境工程設(shè)計(jì)、環(huán)境工程施工等認(rèn)證制度，促進(jìn)環(huán)保設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)化、專業(yè)化和市場(chǎng)化；負(fù)責(zé)環(huán)保新技術(shù)、新產(chǎn)品的研究、吸收、推廣和咨詢服務(wù)；協(xié)助主管部門推動(dòng)企業(yè)清潔生產(chǎn)審核工作，負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)的咨詢、審核并組織實(shí)施；推動(dòng)環(huán)?？萍歼M(jìn)步，環(huán)境友好型企業(yè)創(chuàng)建的技術(shù)指導(dǎo)和初步評(píng)估工作。協(xié)助主管部門指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)；承擔(dān)由市政府牽頭建設(shè)的環(huán)保工程的組織實(shí)施，協(xié)助行政主管部門對(duì)全市重大環(huán)保工程的監(jiān)督管理。協(xié)助行政主管部門承擔(dān)環(huán)境污染專項(xiàng)整治工作；審核環(huán)境污染治理工程的系統(tǒng)設(shè)計(jì)、項(xiàng)目開發(fā)。協(xié)助行政主管部門組織開展環(huán)保產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品活動(dòng)及環(huán)保產(chǎn)品展銷活動(dòng)；評(píng)選、推薦和獎(jiǎng)勵(lì)環(huán)保優(yōu)勝產(chǎn)品，幫助環(huán)保企業(yè)逐步向國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)靠攏，建立ISO14000環(huán)境管理體系。開展環(huán)保設(shè)施建設(shè)投資融資政策研究，開辟多元化融資渠道，引導(dǎo)外資、民資或銀行資金，投入環(huán)保技術(shù)研究、設(shè)備開發(fā)和設(shè)施建設(shè)，并提供相關(guān)的咨詢服務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心內(nèi)設(shè)4個(gè)正科級(jí)機(jī)構(gòu)：綜合業(yè)務(wù)科、工程管理科、市場(chǎng)管理科、產(chǎn)業(yè)推廣科。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市環(huán)保產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心事業(yè)編制30名，實(shí)有29人，其中干部25人，工勤4人。此外，有聘用人員3人。

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2014年度收入總計(jì)3740.44萬(wàn)元，支出總計(jì)3069.67萬(wàn)元。收入方面，財(cái)政撥款收入3740.42萬(wàn)元，占2014年度收入總計(jì)的99.99%，基本戶利息收入0.02萬(wàn)元，占2014年度收入總計(jì)的0.01%。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余112.93萬(wàn)元。支出方面，節(jié)能環(huán)保（類）支出3043.68萬(wàn)元，占99.15%；住房保障（類）支出25.96萬(wàn)元，占0.849%；其他（類）支出0.03萬(wàn)元，占0.001%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余783.70萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度財(cái)政撥款支出3069.64萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.99%。2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（類）支出3043.68萬(wàn)元，占99.15%；住房保障（類）支出25.96萬(wàn)元，占0.84%.

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說明

本部門2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為10.20萬(wàn)元，支出決算為6.52萬(wàn)元，完成預(yù)算的63.92%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.31萬(wàn)元，完成預(yù)算的78.88%；公務(wù)接待費(fèi)0.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的9.55%。

2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2014年，本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)6.52萬(wàn)元，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出0萬(wàn)元，全年出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次，與2014年預(yù)算對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

2、公車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，用于購(gòu)置公車0輛，與2014年預(yù)算對(duì)比無(wú)變動(dòng)。

3、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.31萬(wàn)元，支出費(fèi)用為兩輛公車的運(yùn)行費(fèi)用。比2014年預(yù)算減少1.69萬(wàn)元，降低21.13%。截至2014年底，本單位在用公車2輛。

4、公務(wù)接待費(fèi)支出0.21萬(wàn)元，全年共接待1批次、14人次，比2014年預(yù)算減少1.99萬(wàn)元，降低90.45%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見決算表1-8，請(qǐng)參見附件。

產(chǎn)業(yè)中心2014決算表1-8.xls