2014年東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況說明

二、2014年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所主要職能是貫徹執(zhí)行有關機動車排氣污染防治的法律、法規(guī)和政策，擬定全市機動車排氣污染防治計劃、技術規(guī)范和措施；負責對機動車排氣檢測單位進行監(jiān)督管理，按規(guī)定對在用機動車進行監(jiān)測，對機動車排氣污染進行調查處理；負責建立全市機動車排氣污染網(wǎng)絡信息系統(tǒng)，對檢測數(shù)據(jù)等信息進行統(tǒng)一管理和研究利用；協(xié)助組織開展機動車排氣污染防治宣傳教育。

二、部門決算單位構成

東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所屬參公事業(yè)單位，設有6個內設機構（含3個派出機構）。

本份部門決算僅包括東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市機動車排氣污染監(jiān)督管理所有6個內設機構（含3個派出機構），共有編制數(shù)28名，其中財政供養(yǎng)的編內實有在職人員25人；另外，聘用人員42人，沒有離退休人員。

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2014年度收入總計929.09萬元，支出總計888.58萬元。收入方面，財政撥款收入929.09萬元，占2014年度收入總計的100%。支出方面，節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出864.96萬元，住房保障（科目：221類）支出23.62萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度財政撥款支出888.58萬元，占本年支出合計的100%。2014年度財政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出864.96萬元，住房保障（科目：221類）支出23.62萬元。

二、2014年一般公共預算“三公”經費支出情況說明

（一）“三公”經費預算與決算情況對比說明

本部門2014年度“三公”經費支出預算為32.9萬元，支出決算為24.54萬元，完成預算的74.59%，其中：因公出國（境）費用支出零元，與年初預算保持一致；公車購置費支出零元，與年初預算保持一致；公車運行維護費20.81萬元，完成預算的83.54%；公務接待費3.73萬元，完成預算的46.68%。

2014年度“三公”經費支出決算少于預算的主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。二是加強公務車使用管理，進一步完善公務車使用申請報批、使用登記、去向監(jiān)控等制度，嚴格用車管理；合理安排用車頻次，協(xié)調組合相同目的地的用車需求。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2014年，本部門“三公”經費支出合計24.54萬元，其中：

1. 因公出國（境）費用支出零萬元，本年度沒有安

排因公出國（境）計劃；

2. 公車購置費支出零萬元，本年度沒有安排公務車

購置計劃；

3. 公車運行維護費支出20.81萬元，比2014年預算

減少4.10萬元，降低16.46%。截至2014年底，本單位共有公車6輛（其中：特種檢測專用車5輛）；

4. 公務接待費支出3.73萬元，全年共接待21批次、

150人次，比2014年預算減少4.26萬元，降低53.32%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。