2014年?yáng)|莞市環(huán)境信息中心部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門(mén)收入支出決算情況說(shuō)明

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

第三部分 2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

東莞市環(huán)境信息中心主要職能是制訂全市環(huán)境保護(hù)信息計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)環(huán)境信息系統(tǒng)的建立、管理、軟件開(kāi)發(fā)和硬件維護(hù)；負(fù)責(zé)我市環(huán)保門(mén)戶(hù)網(wǎng)站的建設(shè)和維護(hù)工作；負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境信息的收集、整理、匯總和環(huán)境信息的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化工作；建立全市環(huán)境信息數(shù)據(jù)庫(kù)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境信息中心屬一類(lèi)事業(yè)單位，沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有派出機(jī)構(gòu)。

本份部門(mén)決算僅包括東莞市環(huán)境信息中心本級(jí)決算。

三、人員情況

截至2014年底，共有編制數(shù)6名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員6人，安置隨軍家屬1人；沒(méi)有離退休和聘用人員。

第二部分 2014年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門(mén)收入支出決算情況的說(shuō)明

（一）總體說(shuō)明

本部門(mén)2014年度收入總計(jì)205.21萬(wàn)元，支出總計(jì)239.84萬(wàn)元。收入方面，財(cái)政撥款收入205.21萬(wàn)元，占2014年度收入總計(jì)的100%。支出方面，節(jié)能環(huán)保（科目：211類(lèi)）支出234.51萬(wàn)元，住房保障（科目：221類(lèi)）支出5.33萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度財(cái)政撥款支出239.84萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（科目：211類(lèi)）支出234.51萬(wàn)元，住房保障（科目：221類(lèi)）支出5.33萬(wàn)元。

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說(shuō)明

本部門(mén)2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為6.40萬(wàn)元，支出決算為4.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的70.78%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用零元，與年初預(yù)算保持一致；公車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出零元，與年初預(yù)算保持一致；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元，完成預(yù)算的106.33%；公務(wù)接待費(fèi)1.34萬(wàn)元，完成預(yù)算的39.41%。

2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。二是加強(qiáng)公務(wù)車(chē)使用管理，進(jìn)一步完善公務(wù)車(chē)使用申請(qǐng)報(bào)批、使用登記、去向監(jiān)控等制度，嚴(yán)格用車(chē)管理；合理安排用車(chē)頻次，協(xié)調(diào)組合相同目的地的用車(chē)需求。

（二）“三公”支出決算具體情況說(shuō)明

2014年，本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)103.26萬(wàn)元，其中：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出零萬(wàn)元，本年度沒(méi)有安

排因公出國(guó)（境）計(jì)劃；

2. 公車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出零萬(wàn)元，本年度沒(méi)有安排公務(wù)車(chē)

購(gòu)置計(jì)劃；

3. 公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.19萬(wàn)元，比2014年預(yù)算

增加0.19萬(wàn)元，上升6.33%。截至2014年底，本單位共有公車(chē)1輛；

4. 公務(wù)接待費(fèi)支出1.34萬(wàn)元，全年共接待14批次、

65人次，比2014年預(yù)算減少2.06萬(wàn)元，降低60.59%。

第三部分 2014年部門(mén)決算表

詳見(jiàn)決算表1-8，請(qǐng)參見(jiàn)附件。

2014年決算補(bǔ)充公開(kāi)表1-8（信息中心）.xls