2014年東莞市環(huán)保宣傳教育中心部門決算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況說明

二、2014年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

第三部分 2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

東莞市環(huán)保宣傳教育中心主要職能是組織全市環(huán)境保護新聞宣傳報道工作、組織發(fā)布全市環(huán)境狀況公告；指導和組織全市大型環(huán)保宣傳活動；指導開展創(chuàng)建綠色學校（幼兒園）以及環(huán)保先進企業(yè)考評及承辦上級部門交辦的其他事項等工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)保宣傳教育中心屬一類事業(yè)單位沒有內(nèi)設機構(gòu)，沒有派出機構(gòu)。

本份部門決算僅包括東莞市環(huán)保宣傳教育中心本級決算。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市環(huán)保宣傳教育中心共有編制數(shù)5名，其中財政供養(yǎng)的編內(nèi)實有在職人員5人，安置隨軍家屬2人，沒有后勤服務人員和離退休人員。

第二部分 2014年部門決算情況說明

一、2014年度部門收入支出決算情況的說明

（一）總體說明

本部門2014年度收入總計242.30萬元，支出總計241.59萬元。收入方面，財政撥款收入242.30萬元，占2014年度收入總計的100%。支出方面，節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出237.07萬元，住房保障（科目：221類）支出4.52萬元。

（二）財政撥款支出決算情況說明

本部門2014年度財政撥款支出241.59萬元，占本年支出合計的100%。2014年度財政撥款支出主要用于以下方面：節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出237.07萬元，住房保障（科目：221類）支出4.52萬元。

二、2014年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說明

（一）“三公”經(jīng)費預算與決算情況對比說明

本部門2014年度“三公”經(jīng)費支出預算為6.48萬元，支出決算為4.93萬元，完成預算的76.08%，其中：因公出國（境）費用支出零元，與年初預算保持一致；公車購置費支出零元，與年初預算保持一致；公車運行維護費2.93萬元，完成預算的77.93%；公務接待費2.00萬元，完成預算的73.53%。

2014年度“三公”經(jīng)費支出決算少于預算的主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。二是加強公務車使用管理，建立派車、出車登記臺賬制度，嚴格用車管理；合理安排用車頻次，協(xié)調(diào)組合同方向的用車需求；要求司機停車熄火，做到節(jié)能用車。

（二）“三公”支出決算具體情況說明

2014年，本部門“三公”經(jīng)費支出合計4.93萬元，其中：

1. 因公出國（境）費用支出零萬元，本年度沒有安

排因公出國（境）計劃；

2. 公車購置費支出零萬元，本年度沒有安排公務車

購置計劃；

3. 公車運行維護費支出2.93萬元，比2014年預算

減少0.83萬元，降低22.07%。截至2014年底，本單位共有公車1輛；

4. 公務接待費支出2.00萬元，全年共接待24批次、

80人次，比2014年預算減少0.72萬元，降低26.47%。

第三部分 2014年部門決算表

詳見決算表1-8，請參見附件。