2014年?yáng)|莞市環(huán)境科學(xué)研究所部門(mén)決算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2014年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門(mén)收入支出決算情況說(shuō)明

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

第三部分 2015年部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

東莞市環(huán)境科學(xué)研究所主要職能是承擔(dān)轄區(qū)環(huán)境問(wèn)題的科學(xué)研究；編制環(huán)境保護(hù)規(guī)劃；從事廢水、廢氣、噪聲、固體廢物治理的技術(shù)設(shè)計(jì)和設(shè)備研究開(kāi)發(fā)；引進(jìn)和推廣先進(jìn)環(huán)保治理技術(shù)及工藝設(shè)備，組織環(huán)保技術(shù)交流；承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)境科學(xué)研究所屬一類事業(yè)單位，沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有派出機(jī)構(gòu)。

本份部門(mén)決算僅包括東莞市環(huán)境科學(xué)研究所本級(jí)決算。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市環(huán)境科學(xué)研究所共有編制數(shù)10名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員8人，安置隨軍家屬2人；沒(méi)有離退休和聘用人員。

第二部分 2014年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2014年度部門(mén)收入支出決算情況的說(shuō)明

（一）總體說(shuō)明

本部門(mén)2014年度收入總計(jì)212.67萬(wàn)元，支出總計(jì)207.92萬(wàn)元。收入方面，財(cái)政撥款收入212.67萬(wàn)元，占2014年度收入總計(jì)的100%。支出方面，科學(xué)技術(shù)（科目：206類）支出10.40萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出190.59萬(wàn)元，住房保障（科目：221類）支出6.93萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2014年度財(cái)政撥款支出207.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2014年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：科學(xué)技術(shù)（科目：206類）支出10.40萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保（科目：211類）支出190.59萬(wàn)元，住房保障（科目：221類）支出6.93萬(wàn)元。

二、2014年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與決算情況對(duì)比說(shuō)明

本部門(mén)2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為7.17萬(wàn)元，支出決算為4.35萬(wàn)元，完成預(yù)算的60.67%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出零元，與年初預(yù)算保持一致；公車購(gòu)置費(fèi)支出零元，與年初預(yù)算保持一致；公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.22萬(wàn)元，完成預(yù)算的85.64%；公務(wù)接待費(fèi)1.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的33.14%。

2014年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算少于預(yù)算的主要原因是：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。二是加強(qiáng)公務(wù)車使用管理，進(jìn)一步完善公務(wù)車使用申請(qǐng)報(bào)批、使用登記、去向監(jiān)控等制度，嚴(yán)格用車管理；合理安排用車頻次，協(xié)調(diào)組合相同目的地的用車需求。

（二）“三公”支出決算具體情況說(shuō)明

2014年，本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)4.35萬(wàn)元，其中：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出零萬(wàn)元，本年度沒(méi)有安

排因公出國(guó)（境）計(jì)劃；

2. 公車購(gòu)置費(fèi)支出零萬(wàn)元，本年度沒(méi)有安排公務(wù)車

購(gòu)置計(jì)劃；

3. 公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.22萬(wàn)元，比2014年預(yù)算

減少0.54萬(wàn)元，降低14.36%。截至2014年底，本單位共有公車1輛；

4. 公務(wù)接待費(fèi)支出1.13萬(wàn)元，全年共接待10批次、

56人次，比2014年預(yù)算減少2.28萬(wàn)元，降低66.86%。

第三部分 2014年部門(mén)決算表

詳見(jiàn)決算表1-8，請(qǐng)參見(jiàn)附件。