東莞市環(huán)保宣傳教育中心2015年部門(mén)預(yù)算

目錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、人員情況

第二部分 2015年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說(shuō)明

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 2015年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)政撥款收支總表

二、一般公共預(yù)算支出表

三、一般公共預(yù)算基本支出表

四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

五、政府性基金預(yù)算支出表

六、部門(mén)收支總表

七、部門(mén)收入總表

八、部門(mén)支出總表

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

東莞市環(huán)保宣傳教育中心主要職能是組織全市環(huán)境保護(hù)新聞宣傳報(bào)道工作、組織發(fā)布全市環(huán)境狀況公告；指導(dǎo)和組織全市大型環(huán)保宣傳活動(dòng)；指導(dǎo)開(kāi)展創(chuàng)建綠色學(xué)校（幼兒園）以及環(huán)保先進(jìn)企業(yè)考評(píng)及承辦上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)等工作。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

東莞市環(huán)保宣傳教育中心屬一類事業(yè)單位沒(méi)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，沒(méi)有派出機(jī)構(gòu)。

本份部門(mén)預(yù)算僅包括東莞市環(huán)保宣傳教育中心本級(jí)預(yù)算。

三、人員情況

截至2014年底，東莞市環(huán)保宣傳教育中心共有編制數(shù)5名，其中財(cái)政供養(yǎng)的編內(nèi)實(shí)有在職人員5人，安置隨軍家屬2人，沒(méi)有后勤服務(wù)人員和離退休人員。

第二部分 2015年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2015年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的說(shuō)明

（一）總體說(shuō)明

本部門(mén)2015年財(cái)政撥款收支總預(yù)算244.02萬(wàn)元。收入方面：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款244.02萬(wàn)元，其中，本年收入238.43萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)5.59萬(wàn)元；沒(méi)有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出（科目：211類）支出239.52萬(wàn)元，住房保障支出（科目：221類）支出4.50萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款238.43萬(wàn)元。從一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款結(jié)構(gòu)情況，節(jié)能環(huán)保支出（科目：211類）支出233.93萬(wàn)元，占98.11%；住房保障支出（科目：221類）支出4.5萬(wàn)元，占1.89%。

二、2015年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

本部門(mén)2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為6.10萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用零元，公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)零元，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.70萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.40萬(wàn)元。本部門(mén)2015年年初沒(méi)有因公出國(guó)（境）計(jì)劃，沒(méi)有計(jì)劃購(gòu)置公車(chē)，公車(chē)保有數(shù)為1輛。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2014年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少0.38萬(wàn)元，其中：公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少0.06萬(wàn)元，變化的主要原因是：燃料費(fèi)隨市場(chǎng)價(jià)變動(dòng)相應(yīng)減少。公務(wù)接待費(fèi)減少0.32萬(wàn)元，變化的主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

第三部分 2015年部門(mén)預(yù)算表

詳見(jiàn)預(yù)算表1-8，請(qǐng)參見(jiàn)附件。

2015年部門(mén)預(yù)算公開(kāi) 附表1-8（宣教中心）.xlsx