東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站2015年部門預算

目錄

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位構成

三、人員情況

第二部分 2015年部門預算情況說明

一、2015年財政撥款收支預算情況的說明

二、2015年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分 2015年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站的主要職能是：對環(huán)境要素的質量進行經(jīng)常性監(jiān)測，定期向上級部門呈報全市環(huán)境質量狀況和污染動態(tài)的技術分析報告；參與制定環(huán)境監(jiān)測規(guī)劃和計劃，完成行政主管部門為進行環(huán)境管理所需要的各項監(jiān)測任務；負責全市環(huán)境質量評價，組織編寫環(huán)境質量報告書、環(huán)境監(jiān)測年鑒；參與污染事件調查，負責環(huán)境污染糾紛的技術仲裁；負責全市環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)的業(yè)務組織和協(xié)調，組織技術交流和進行技術指導；負責東江水系環(huán)境保護監(jiān)測；承辦上級部門交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站是參照公務員法管理的事業(yè)單位，公益一類，內設7個科室，3個派出機構。

三、人員情況

東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站共有事業(yè)編制數(shù)90名。財政實際全額供給在職人數(shù)88人，其中行政事業(yè)人員83人，后勤人員5人；普通聘員36人。另外，有離退休6人。

。

第二部分 2015年部門預算情況說明

一、2015年財政撥款收支預算情況的說明

（一）總體說明

本部門2015年財政撥款收支總預算4608.79萬元。收入方面：一般公共預算財政撥款4471.67萬元，其中，本年收入4471.67萬元，年初結轉137.12萬元；無政府性基金預算財政撥款。支出方面，節(jié)能環(huán)保支出4514.74萬元，住房保障支出94.05萬元。

（二）一般公共預算當年財政撥款情況說明

本部門2015年一般公共預算當年財政撥款4471.67萬元。從一般公共預算當年財政撥款結構情況，節(jié)能環(huán)保支出4377.62萬元，占97.9%；住房保障支出94.05萬元，占2.1%。

二、2015年一般公共預算“三公”經(jīng)費預算情況說明

本部門2015年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為53.8萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，公車購置費0萬元，公車運行維護費47.00萬元，公務接待費6.8萬元。本部門2015年無出國計劃，無購置公車計劃，公車保有數(shù)為12輛。

2015年“三公”經(jīng)費預算比2014年“三公”經(jīng)費預算減少1.2萬元，其中：公車運行維護費減少1萬元；公務接待費減少0.2萬元，變化的主要原因是：貫徹落實中央和國家厲行節(jié)約等相關條例。

第三部分 2015年部門預算表

詳見預算表1-8，請參見附件。

附件：東莞市環(huán)境監(jiān)測中心站預算表1-8.pdf