東莞市2022年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付區(qū)域績(jī)效自評(píng)報(bào)告

東莞市

2022年涉農(nóng)統(tǒng)籌整合轉(zhuǎn)移支付

區(qū)域績(jī)效自評(píng)報(bào)告

一、涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合組織實(shí)施整體情況

為進(jìn)一步健全涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合管理工作機(jī)制，2019年成立了東莞市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組，2019年出臺(tái)了《東莞市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)東莞市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合實(shí)施方案（試行）的通知》，2020年出臺(tái)了《東莞市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合管理辦法》，2021年9月召開(kāi)了市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，研究了我市2022年度省級(jí)涉農(nóng)項(xiàng)目遴選上報(bào)有關(guān)工作。

二、涉農(nóng)資金預(yù)算及區(qū)域績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2022年省級(jí)共下達(dá)我市涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金598萬(wàn)元，考核工作任務(wù)目標(biāo)13項(xiàng)，其中：2021年11月24日收到省級(jí)涉農(nóng)資金406萬(wàn)元；2022年4月4日收到省級(jí)涉農(nóng)資金192萬(wàn)元。收到省級(jí)資金后，我市提前下達(dá)2022年省級(jí)涉農(nóng)資金406萬(wàn)元的資金分配方案、區(qū)域績(jī)效目標(biāo)，經(jīng)市政府審定后于2022年1月25日完成向省級(jí)報(bào)備。2022年省級(jí)涉農(nóng)資金192萬(wàn)元的資金分配方案、區(qū)域績(jī)效目標(biāo)經(jīng)市政府審定后于2022年5月26日完成向省級(jí)報(bào)備。我市下達(dá)市本級(jí)部門598萬(wàn)元。其中：市農(nóng)業(yè)農(nóng)村系統(tǒng)3個(gè)項(xiàng)目共267.4504萬(wàn)元，市林業(yè)系統(tǒng)1個(gè)項(xiàng)目138.5496萬(wàn)元，市水務(wù)系統(tǒng)2個(gè)項(xiàng)目共192萬(wàn)元。

市級(jí)轉(zhuǎn)下達(dá)資金情況如下：

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析。

2022年，我市共統(tǒng)籌整合各級(jí)涉農(nóng)資金802.9456萬(wàn)元支持6個(gè)涉農(nóng)資金項(xiàng)目，其中：省級(jí)涉農(nóng)資金598，與省級(jí)涉農(nóng)資金共同投入到同一項(xiàng)目或政策的中央資金0萬(wàn)元，市級(jí)資金122.9664萬(wàn)元，其他資金81.9792萬(wàn)元。

截至2022年12月31日，各級(jí)涉農(nóng)資金共支出668.4257萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率為83%，其中：中央資金0萬(wàn)元，省級(jí)涉農(nóng)資金463.4801萬(wàn)元，執(zhí)行率78%，市級(jí)資金122.9664萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，其他資金81.9792萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

未能100%形成實(shí)際支出的原因如下：

1.個(gè)別項(xiàng)目已完工但資金未能在年底前支付完畢。受新冠疫情影響，個(gè)別項(xiàng)目雖然2022年底已完工，但未能完成財(cái)審，資金未能全部支付。

2.個(gè)別項(xiàng)目未能在2022年底前完工。主要原因一是個(gè)別水庫(kù)移民村組開(kāi)展工作不夠緊湊，項(xiàng)目前期工作開(kāi)展較慢，影響了招投標(biāo)進(jìn)度。二是受2022年下半年新冠疫情影響，個(gè)別項(xiàng)目延誤了工程實(shí)施進(jìn)度和資金支付進(jìn)度。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況。

2022年度，我市共實(shí)施涉農(nóng)資金項(xiàng)目6個(gè)，市涉農(nóng)辦組織和指導(dǎo)同級(jí)主管部門，對(duì)照項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。根據(jù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，6個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。各類一級(jí)項(xiàng)目中：

1.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目（屠宰環(huán)節(jié)生豬無(wú)害化處理補(bǔ)助409.888萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%），其中已完成項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施中項(xiàng)目0個(gè)。該項(xiàng)目對(duì)9336頭病害豬無(wú)害化處理費(fèi)用、4190頭病害豬損失進(jìn)行補(bǔ)貼，確保我市屠宰環(huán)節(jié)病死生豬100%進(jìn)行無(wú)害化處理，保障了出場(chǎng)肉品質(zhì)量安全。

2.種業(yè)翻身仗。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目（農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽檢項(xiàng)目20萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%），其中已完成項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施中項(xiàng)目0個(gè)。該項(xiàng)目開(kāi)展農(nóng)作物種子質(zhì)量監(jiān)督抽查扦樣檢測(cè)種子樣品81份并出具檢驗(yàn)報(bào)告，完成了監(jiān)督抽查種子樣品80份以上并出具檢驗(yàn)報(bào)告的績(jī)效目標(biāo)。

3.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力提升。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目（糧食生產(chǎn)補(bǔ)助項(xiàng)目42.508萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%），其中已完成項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施中項(xiàng)目0個(gè)。該項(xiàng)目完成糧食播種面積2125.4畝，糧食產(chǎn)量0.078萬(wàn)噸，達(dá)到糧食播種面積2100畝，糧食產(chǎn)量0.0735萬(wàn)噸的績(jī)效目標(biāo)。

4.水庫(kù)移民后期扶持。共實(shí)施2個(gè)項(xiàng)目（2個(gè)水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目共192萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率34%），其中已完成項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施中項(xiàng)目1個(gè)。實(shí)施項(xiàng)目中，1個(gè)項(xiàng)目基本完成了項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)。

一是大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金19萬(wàn)元用于東城街道同沙社區(qū)黃公坑小組環(huán)境升級(jí)改造工程已實(shí)施完成，預(yù)算執(zhí)行率100%。項(xiàng)目實(shí)施后，消除了樹(shù)木根部生長(zhǎng)損壞房屋基礎(chǔ)問(wèn)題，修整和拓寬村內(nèi)道路，規(guī)定停車位，解決停車難問(wèn)題，翻新籃球場(chǎng)和更換生銹健身器材，為村民提供了一個(gè)更好的居住環(huán)境，提高了村民的幸福感。二是小型水庫(kù)移民扶助基金173萬(wàn)元用于東城街道牛山社區(qū)新村小組新建停車場(chǎng)及村前綠化帶升級(jí)改造工程基本完工，截至2022年12月31日完成支付45.5299萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率26%。該項(xiàng)目正在辦理驗(yàn)收和結(jié)算財(cái)審，剩余的127.4701萬(wàn)元預(yù)計(jì)在2023年4月底前支付完畢。通過(guò)該項(xiàng)目的實(shí)施，將村前荒廢小公園、商鋪門前通道以及臟亂綠化帶升級(jí)改造，不僅改善村容村貌，還規(guī)范轄區(qū)內(nèi)停車管理，保障車輛停放安全合理，確保交通暢通出入有序。

5.造林及撫育。共實(shí)施1個(gè)項(xiàng)目（2022年度東莞市大嶺山森林公園彩色林造林項(xiàng)目138.5496萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率95%），其中已完成項(xiàng)目1個(gè)，實(shí)施中項(xiàng)目0個(gè)。該項(xiàng)目已完成種植彩色林面積46.18畝，具體為：大板綠道（1.9km）、小板綠道(0.8km)、老虎籠綠道(2.8km)、茶山路周邊（3km）沿線面積共46.18畝，種植楓香、毛棉杜鵑、烏桕、山茶、火力楠等喬木以及種植種角莖野牡丹、赤苞花、白蟬等地灌。截至2022年12月31日完成支付131.4998萬(wàn)元，剩余的7.0498萬(wàn)元已于2023年2月底支付完畢。

四、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

項(xiàng)目實(shí)施中預(yù)算執(zhí)行率未達(dá)100%問(wèn)題的改進(jìn)措施。下來(lái)，將根據(jù)省、市相關(guān)要求，督促2022年度東莞市大嶺山森林公園彩色林造林項(xiàng)目和東城街道牛山社區(qū)新村小組新建停車場(chǎng)及村前綠化帶升級(jí)改造工程的承擔(dān)單位，及時(shí)按程序加快資金支付。其中：2022年度東莞市大嶺山森林公園彩色林造林項(xiàng)目剩余的7.0498萬(wàn)元已于2023年2月底支付完畢。東城街道牛山社區(qū)新村小組新建停車場(chǎng)及村前綠化帶升級(jí)改造工程正在辦理驗(yàn)收和結(jié)算財(cái)審，剩余的127.4701萬(wàn)元預(yù)計(jì)于2023年4月底前支付完畢。

五、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開(kāi)情況

接下來(lái)，市涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組將根據(jù)《廣東省涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)廣東省省級(jí)涉農(nóng)資金績(jī)效管理暫行辦法的通知》（粵涉財(cái)農(nóng)辦〔2020〕2號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，將績(jī)效自評(píng)結(jié)果與省級(jí)涉農(nóng)資金預(yù)算安排掛鉤，在同等情況下優(yōu)先給予項(xiàng)目資金績(jī)效較高的部門安排資金。

根據(jù)《廣東省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)<廣東省涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合管理辦法（2020年修訂）>的通知》（粵財(cái)農(nóng)〔2020〕106號(hào)）等有關(guān)信息公開(kāi)的規(guī)定，將經(jīng)市政府審定同意的區(qū)域績(jī)效自評(píng)報(bào)告，由市相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門及時(shí)通過(guò)門戶網(wǎng)站向社會(huì)進(jìn)行公開(kāi)。

附件 東莞市2022年涉農(nóng)資金大事要事完成情況表.pdf

附件 東莞市2022年涉農(nóng)資金優(yōu)先支持的考核工作任務(wù)目標(biāo)完成情況表.pdf